Работает ли у вас Клиент-банк Приват + Бухгалтерия 1.2?
С новыми IBan счетами проблема. После из введения перестал работать Клиент-Банк для Привата.
У меня одного такая проблема?

Выгрузить данные выгрузил, а как их загрузить в Бух 2,0 ?




Зарплата и Управление Персоналом для Украины, редакция 2.1 (2.1.53.2)
Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0. (2.0.16.1)

Есть свободный остаток в количестве на складе, по всем отчетам проверил
Делаю Заказ покупателя, размещение на складе и машина ругается, пишет, что не списана партия по Упр.
Может есть какое то быстрое решение или посмотреть где то, почему партия не списуется
В регистр накопления Товары на складах Упр.учет тоже заходил, все ок

добрый день,
Вопрос по ОСВ:
имеется валютный счет
в настройках показателей: включаем два флага: "Сумма БУ" и "Валютная сумма"
включаем: обороты по месяцам
другие группировки выключаем.
Результат: по группировкам "Месяц" выводятся только БУ
Показатель "Вал" выводится только в итогах внизу и по группировке "Валюта" (если выбирать)
с другой стороны если в показателях оставить только "Валютная сумма" - вал.сумма выводится корректно по месяцам и по всем группировкам

Счет 632 - настройки по субконто не изменялись - все типово.

по аналогии если указать к примеру 201 и выбрать БУ и Количество по месяцам выводиться 2 показателя, все корректно.





тоесть ожидалось что ОСВ будет как для 201 только вместо Количество ->Валютная сумма

Где искать , в какую сторону смотреть? Спасибо!

Доброго дня.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.51.2)

ПДФО платимо в розрізі місцезнаходження структурних підрозділів/об'єктів оподаткування (виробничих цехів, складів).
Але в 1С все так організовано, що структурний підрозділ один, а працівники, що в ньому рахуються, розкидані/фактично постійно працюють по різних містах. Ну наприклад: відділ збуту один на підприємство, в т. ч. 5 чол. постійно в Києві і обслуговують виробництво №1 в м. Києві, 5 чол. в Дніпрі і обслуговують виробництво № 2 в м. Дніпрі. Все це структурно відділ збуту, а от ПДФО платимо і звіт 1ДФ подаємо по місцю роботи (в 1С місцюзнаходженню працівників).
Теоретично потрібно було б робити Відділ збуту м. Київ, Відділ збуту м. Дніпро. Але що маємо то маємо....

Підкажіть, будь-ласка, чи можливо переробити регламентну 1ДФ так, щоб вона заповнювалась в розрізі місцезнаходження працівників:
Київ, Миколаїв, Дніпро....
По підрозділах не зовсім підходить.

Здравствуйте, не уверенна, что задала вопрос в правильной теме. Прошу прощения, новичек как в УНФ 1.6, так и на этом сайте.
Конечный продукт - объект 1, имеет в своей спецификации перечь полуфабрикатов из которого сделан. На каждый полуфабрикат тоже есть спецификация. При формировании Заказа на производство я я указываю номенклатуру Объект 1, и программа считает материалы которые нужны (т.е таблица заполняется по спецификации).
Вот здесь проблема. Одни полуфабрикаты заполняются по спецификации, а большинство нет. Вместо них - материалы из которых они сделаны.
Понимаю, что причина явно в моих неправильных действиях. Но как исправить не понимаю. Буду благодарна за помощь.

Здравствуйте! Есть рулонный товар (ткани). В характеристике забит цвет. Как отобразить учет в метрах и рулонах.

При попытке распечатать договор выдает ( Ошибка в переданном параметре: Значение параметра "L" не поддерживается), Где это можно исправить ?

Подскажите пожалуйста,загружаем с банка Укрсиббанк выписку но после загрузки назначение платежа только знаки вопроса.Какие шрифты нужно установить на сервер чтоб отображались адекватные буквы в 1С?Утп версия конфигурации 53 платформа 8.3.14.

Здравствуйте, кто сталкивался с 1с "Заказы", я так понял когда контрагенту добавляют Сегмент который указан в "настройке синхронизации с устройством" тогда у пользователя в приложение отображается в разделе "Клиент", это как я понял, но у меня ничего не получается, может я что не знаю, кто сталкивался подскажите пожалуйста.

Доброго времни!
УНФ для Украины 1.6.9.1
Платформа 8.3.15.1489

Национальная валюта грн
Валюта учета USD

Есть установлен курс системы (считаем его курсом для клиентов, цены товара в $)
Ситуация: несколько поставщиков и у каждого свой курс (который никак не совпадает с курсом системы).

Проблема:
курс системы 26
осн. договор с поставщиком в USD (вкл/откл "в у.е." признакак расчета по договору в условных единицах, почему то ника кситуацию не меняет) покупаем товар за 55$
РКО платим по курсу поставщика 25,25 * 55 = 1388,75 грн (указываем в форме документа, Сумма расчетов / курс)
Рузьльтат: система всеравно пересчитывает по курсу 26 и светит долг пере поставщиком 1,59 USD (1388,75/26=53,41USD / 55-53,41=1,59)

Посоветуйте, пожалуйста, как в такой ситуации быть. Спасибо

Добрый день!

Ищу внешний отчет по ОС и НМА для Бухгалтерии 1.2.51.1

Выложите у кого есть, Заранее спасибо!

Платформа - пока не определено. Конфігиурация УТП для Украины - пока не определено - самая новая.

Планируется использовать план счетов конфигурации для производства. Нужно вести учет себестоимости сырья и товаров в валюте.

Возможно ли стандартными настройками настроить чтобы учет на 201 и 281 велся в валюте?

Добрый день,пользуюсь программой 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

конфигурация - Зарплата и Управление Персоналом для Украины, редакция 2.1 (2.1.52.1)
Можно ли добавить уже оформленных сотрудников в другую " Группу сотрудников". Распределить в группу "Уволенные" и "Работающие" и как это сделать?

Добрый день!
Помогите разобраться с Прайс листом
Мне нужно сформировать прайс лист с учетом положительных остаток на определенных складах
Выбрал в списке склады, поставил тип цен для выводы, ставлю не показывать товары без цены. Прайс выводится но весь, только с заполненными ценами.
Ставлю галочку не показывать Отсутствующие на складах предприятия, прайс вообще обнуляется, табличная часть чистая.
И так уже вертел и эдак
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2011 (1.2.9.1)
Буду очень благодарен.

УТП редакция 1.2.52
Платформа 8.3.9.2033
Сотрудник имеет льготу по НДФЛ на 2 детей. 960,5*2=1921.
Делаю:
1. Начисление отпуска очередного (переходящего). Дата документа 11.05, период: 11.05-06.06, сумма 3 373,30 грн. (отпускные не разбиваем на 2 месяца, а начисляем сразу).
2. Зарплата к выплате с видом выплаты Выплата отпуска. Дата документа 11.05. При расчете налогов, применяется льгота.
3. Начисление зарплаты (Аванс (по предварительному расчету)). Дата документа 15.05. Сумма 1 517,50 (оклад по дням).
4. Зарплата к выплате (Аванс (по предварительному расчету)). Дата документа 22.05. При расчете налогов - льгота опять применяется, хотя не должна, т.к. уже применили при расчете аванса.
Почему так происходит и как поправить?
Заранее спасибо.

Здравтсвуйте, форумчане.

Досталась мне база 1С УТП 1.2.51.2, в которой с 2012 года бухгалтерия вела учет. Все документы в ней проводились с выключенным управленческим учетом. Сейчас стоит задача организовать на базе этой системы полноценный управленческий учет, в том числе и небольшого производства. Одна из основных проблем, с которой я столкнулся, - это отсутствие движений по регистрам "Затраты" и "Незавершенное производство" при проведении документа "Требование-накладная". В демо-базе все работает как нужно. В моей с настройками учета и учетными политиками, аналогичными демо-базе работать не хочет. Заполнение номенклатур в обеих базах проверял - безрезультатно. Документы с включенным управленческим учетом перепровел. При этом регламентированный учет идет правильно и со складов товар списывается. Пробовал найти в коде, но так и не смог отловить движение по регистрам. Складывается впечатление, что модуль управленческого учета выключен или выпилен программистом. Но этого сейчас никто из бухгалтеров сказать уже не может. Подобная проблема встречается, например, в УПП, если в настройках номенклатуры не ставить галку на "вести оперативный учет остатков незавершенного производства". Но в УТП я такого не нашел. Не подскажете на что еще обратить внимание?

Пробую підлаштувати даний конфіг під свій бізнес. Продажі через інтернет, окрім того є дилери (дропшипери) які беруть у нас товар.
Інколи в замовленнях нам потрібно оплатити доставку за клієнта. Яким чином це провильно відобразити у продажі?
Якщо вношу у замовлення товар + доставка, то це відображається як дохід у звіті.
Наприклад певний товар коштує 200грн, його собівартість 100грн, за доставку оплатили 20грн.
В такому випадку чистий дохід мав би рахуватись 200-100-20 = 80грн
А у звіті по відгрузках рахує навпаки 200+20-100= 120грн тобто дані перекручені
Є ще інші ситуації, коли замовлення дилера, але він просить оплатити доставку і в кінцевому результаті він нам ту доставку компенсує.
Тобто у продажі нам потрібно відобразити, що ми заплатили за доставку, але цю суму при розрахунку чистого доходу не враховувати, бо її нам покриває дилер.

Як це правильно зробити, щоб правильно рахувати чистий дохід?