1) Первинні документи (вихідні)
1.1 Додано налаштування "Оновити реєстрацію", з варіантами:
- перезаписати дані реєстрації (за замовчуванням)
- додати дані реєстрації через "крапку з комою" (тільки якщо поточний та пропонований коментарі - різні)
1.2 Доопрацьовано пошук ПН:
виключено пошук документів з видом операції "Операции, не являющиеся объектом налогообложения", оскільки вони не мають друкованої форми, та не вивантажуються в форматі XML
1.2 Доопрацьовано пошук Д2:
виключено документи з видом операції "Операции, не являющиеся объектом налогообложения" (возврат, корректировка) , оскільки вони не мають друкованої форми, та не вивантажуються в форматі XML

2) Первинні документи (вхідні)
2.1 Вкладка "Контрагент". Додано варіанти дій, якщо знайдено більше одного контрагента (за ІПН, та якщо вказано філію - за ІПН та філією):
- не обирати жодного (за замовчуванням)
- останнього створеного (за найбільшим кодом в довіднику «Контрагентів»)
- відкривати довідник «Контрагенти» для ручного вибору
2.2 Виправлено отримання ПН, які не мають "Суми" або "Суми без ПДВ".
2.3 Доопрацьовано отримання Акту, Рахунку, Видаткової накладної - з MEDoc:
- наявність реквізитів перевіряється одноразово при запуску обробки. Результат: прискорення передачі документів
- доопрацьовано передачу первинних документів, створених до 2016 року (в попередніх роках використовувались інші найменування полів, що призводило до появи помилок)
- доопрацьовано пошук одиниці виміру: спочатку за кодом, якщо не знайдено, - за найменуванням, якщо не знайдено, і останній символ найменування "крапка", тоді відбувається пошук без урахування крапки. Наприклад: якщо не знайдено "грн.", відбудеться спроба знайти "грн"
- доопрацьовано пошук контрагента: якщо в документі відсутній код ІПН (характерно для первинних документів) - відбувається пошук за кодом ЄДРПОУ.
2.4 Доопрацьовано пошук первинних документів не типової структури (не 1С77*, 1С82*, та їхніх копій, створених Вами власноруч) в тимчасовій таблиці.

3) Загальні доопрацювання:
3.1 Підключено резервний сервер ліцензій. Спрацьовує в разі неможлиості отримати ліцензії з основного серверу ліцензій.
3.2 Доопрацьовано перевірку ліцензій в разі використання більше, ніж одного підприємства в 1С та MEDoc, та необхідності переключення між ними.
3.3 Виконано інші технічні доопрацювання на замовлення.

1) Первинні документи (вихідні)
1.1 Додано налаштування передачі документу "Реалізація товарів та послуг":
- прапорець "Передавати Реалізацію як Акт";
- прапорець "Не передавати поле "Сделка""
Вікно налаштувань викликається при натисканні кнопки "Просмотр" (лупа) з права в полі "Документ". Налаштування зберігаються.
1.2 Виправлено передачу "Додатку 2" з кількістю стрічок >1000
1.3 Виправлено пошук первинних документів за встановленим фільтром "Договір".
1.4 Документ "Видаткова накладна": додано передачу поля "Артикул" в табличній частині.

2) Первинні документи (вхідні)
2.1 Виправлено помилку, що виникала при отриманні вхідних документів при умові, коли підібрано більше одного контрагента.

3) Ліцензування:
3.1 Доопрацьовано ліцензування для філій великих підприємств
3.2 Доопрацьовано ліцензування для фізичних осіб-підприємців
3.3 На вкладці "Налаштування" додано таблицю з переліком підприємств та інформацією про стан ліцензій.

4) Загальні доопрацювання:
4.1 Виконано інші незначні доопрацювання.

1) Первинні документи (вихідні)
1.1 Акт виробничих послуг: виправлено помилку, що виникала при пошуку.
1.2 Податкові накладні: реалізовано вивантаження "Продаж нижче звичайної ціни"
1.3 Податкові накладні: реалізовано вивантаження параметрів Договору.
1.4 Реалізовано вивантаження "Податкових накладних" та "Додатків 2" за форматом XML в єдиний файл (формат MEDoc).
Дивіться налаштування на вкладці "Вигрузка". Формат за замовчанням - СОМ технологія.
Результат: імпортовані документи можна відправляти навіть в неліцензійній програмі. Також підійде тим, в кого 1С та MEDoc розташовані на різних ПК, і необхідно вигружати файлами.
1.5 Додано налаштування "Ціна в ПН/Д2". За замовчанням 2 знаки після коми.
1.6 Прибрано налаштування "Фільтрувати реєстр", оскільки на поточний момент розробники системи MEDoc не підтримують відповідний метод API.

2) Первинні документи (вхідні)
2.1 За замовчанням, поставлено варіант "Відкривати довідник контрагентів з фільтром за ІПН"
2.2 Реалізовано построчне завантаження "Податкової накладної" та "Додатку 2".
2.3 Додано налаштування "Рахунок обліку ПДВ (непідтверджений)".

3) Ліцензування:
3.1 Доопрацьовано ліцензування для налаштування "Ми філія. Заміняти підприємство на (...)"

4) Регламентовані звіти
4.1 Доопрацьовано регламентовані звіти:
1-ПВ (квартальна). Звіт з праці
1-ПВ (місячна). Звіт з праці
1-ДФ. Податковий розрахунок сум доходу
1м, 2м. Звіт малого підприємства
1мс, 2мс Звіт малого підприємства (скорочений)

5) Оновлення
5.1. Доопрацьовано відображення опису оновлення. Практично зміни буде відображено лише в наступному оновленні.

6) Інструкції
6.1. Додано файл "Update.pdf", в якому описано 3 існуючи варіанти оновлення обробки. Буде цікавим бухгалтерам, в яких немає ІТ фахівців.

7) Загальні доопрацювання
7.1 Виконано інші незначні доопрацювання.

1) Дизайн
1.1) Більшість налаштувань згруповано в новій формі "Налаштування", що викликається на кожній сторінці відповідною кнопкою.
1.2) Прибрано прогрес виконання дій (зправа внизу). Замість нього використовується типовий механізм, - вікно прогресу.
1.3) В усіх табличних частинах:

1.3.1 Додано прапорець, на основі якого документи передаються в/з 1С. Оберіть необхідні документи прапорцями. Для зручності, додано кнопки "Обрати всі/зняти всі", "Обрати виділені/Зняти виділені". Доопрацювання пов’язано з двома причинами:

- виділення документів прапорцями є типовим механізмом 1С, до якого звикли бухгалтера в системі 1С.

- наявність прапорців дозволяє автоматизувати процес передачі/отримання документів, без участі користувачів. На поточний момент ми працюємо над повною автоматизацією процесу, ці можливості будуть цікавими для середніх та великих компаній. Слідкуйте за оновленнями.

1.3.2 Прибрано поля "Існують" та "Обрано", оскільки вони не несуть особливої користі бухгалтеру та навантажують інтерфейс.


2) Первинні документи (вихідні)
2.1 Додано фільтр за параметром "Валюта". Фільруються всі документи, крім "Довіреності" та "Реєстрації вхідного податкового документу" (оскільки вони не мають валюти).

2.2 Доопрацьовано перерахунок в гривню для ПН/Д2, якщо «Валюта документа» не гривня. Всі суми беруться з друкованої форми документа. Доопрацьовано назву стовбців сум (додано назву валюти). Якщо валюта не вибрана - за замовчанням "гривня". Для ПН/Д2 назва стовбців завжди в "грн".

2.3 Доопрацьовано передачу ПН/Д2 в форматі XML (формат MEDoc).

2.4 Виправлено помилки при передачі "Довіреності" та "Рахунку". Доопрацьовано пошук для цих документів: якщо вказано фільтр "Проведені", він не враховується, оскільки документи не мають цієї ознаки. Обираються всі.

2.5 Доопрацьовано вивантаження у власному форматі XML для MEDoc. Додано можливість відкрити каталог налаштування вивантаження відповідною кнопкою "Відкрити".

2.6 Доопрацьоване налаштування "Передавати Реалізацію як Акт": якщо таблиця послуг пуста, - незалежно від налаштування, бланк використовується «Рахунку».


3) Первинні документи (вхідні)

3.1 Додано параметр "Таблична частина ПН/Д2". Якщо прапорець "Завантажувати загальною сумою" вказати в значення "Так" - завантажуватись будуть лише загальні суми (як раніше, до 48 версії).

3.2 Доопрацьовано контроль при завантаженні ПН/Д2 для типового варіанту завантаження построково: якщо сума розрахованого ПДВ не буде співпадати з сумою ПДВ в шапці документу (навіть на 1 копійку) - система сповістить про це.

3.3 Доопрацьовано отримання контрагента: якщо в переліку організацій не знайдено контрагента за ІПН, і в документі заповнене значення ЕДРПОУ контрагента, - відбувається пошук за даним кодом.

Якщо контрагента знайдено, він буде обраний в документі.


4) Регламентована звітність

4.1 Доопрацьовано пакетну передачу Ф1 "Баланс" та Ф2 "Звіт про фінансові результати".

1) Дизайн
1.1) Більшість налаштувань згруповано в новій формі "Налаштування", що викликається на кожній сторінці відповідною кнопкою.
1.2) Прибрано прогрес виконання дій (зправа внизу). Замість нього використовується типовий механізм, - вікно прогресу.
1.3) В усіх табличних частинах:
1.3.1 Додано прапорець, на основі якого документи передаються в/з 1С. Оберіть необхідні документи прапорцями. Для зручності, додано кнопки "Обрати всі/зняти всі", "Обрати виділені/Зняти виділені". Доопрацювання пов’язано з двома причинами:
- виділення документів прапорцями є типовим механізмом 1С, до якого звикли бухгалтера в системі 1С.
- наявність прапорців дозволяє автоматизувати процес передачі/отримання документів, без участі користувачів. На поточний момент ми працюємо над повною автоматизацією процесу, ці можливості будуть цікавими для середніх та великих компаній. Слідкуйте за оновленнями.
1.3.2 Прибрано поля "Існують" та "Обрано", оскільки вони не несуть особливої користі бухгалтеру та навантажують інтерфейс.
1.4) При відсутності параметрів налаштувань «Шлях до MEDoc», відкривається вікно налаштувань з позиціюванням на вкладці «Налаштування – Основні».
1.5) При відсутності ліцензії, відкривається вікно налаштувань з позиціюванням на вкладці «Налаштування – Ліцензування».

2) Первинні документи (вихідні)
2.1 Додано фільтр за параметром "Валюта". Фільруються всі документи, крім "Довіреності" та "Реєстрації вхідного податкового документу" (оскільки вони не мають валюти).
2.2 Доопрацьовано перерахунок в гривню для ПН/Д2, якщо «Валюта документа» не гривня. Всі суми беруться з друкованої форми документа. Доопрацьовано назву стовбців сум (додано назву валюти). Якщо валюта не вибрана - за замовчанням "гривня". Для ПН/Д2 назва стовбців завжди в "грн".
2.3 Доопрацьовано передачу ПН/Д2 в форматі XML (формат MEDoc). Додано можливість відкрити каталог налаштування вивантаження кнопкою "Відкрити".
2.4 Виправлено помилки при передачі "Довіреності" та "Рахунку". Доопрацьовано пошук для цих документів: якщо вказано фільтр "Проведені", він не враховується, оскільки документи не мають цієї ознаки. Обираються всі.
2.5 Доопрацьоване налаштування "Передавати Реалізацію як Акт": якщо таблиця послуг пуста, - незалежно від налаштування, бланк використовується «Рахунку». Діалог налаштування перенесено в загальну групу налаштувань «Первинні документи (вихідні)».

3) Первинні документи (вхідні)
3.1 Додано параметр "Таблична частина ПН/Д2". Якщо прапорець "Завантажувати загальною сумою" вказати в значення "Так" - завантажуватись будуть лише загальні суми (як раніше, до 48 версії).
3.2 Доопрацьовано контроль при завантаженні ПН/Д2 для типового варіанту завантаження построково: якщо сума розрахованого ПДВ не буде співпадати з сумою ПДВ в шапці документу (навіть на 1 копійку) - система сповістить про це.
3.3 Доопрацьовано отримання контрагента: якщо в переліку організацій не знайдено контрагента за ІПН, і в документі заповнене значення ЕДРПОУ контрагента, - відбувається пошук за даним кодом.
3.4 Додане налаштування у вікні «Налаштування – створювати документ датою» прапорець «Кінцем дня». Вимкнено за замовчанням. При включеному прапорці, створює документ датою, час якої 23.59.59

4) Регламентована звітність
4.1 Доопрацьовано пакетну передачу Ф1 "Баланс" та Ф2 "Звіт про фінансові результати".