Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Подскажите, будьте добры, как правильно оприходовать деньги которыми клиент расчитался карточкой по безналу в ресторане (в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)). Процедуру делаю так (так как делала в 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия):
Условно в х-отчете: готівка 100,00 грн., кредитка 200,00 грн., разом 300,00 грн. "Продажа" - "Реализация товаров и услуг" - создаю реализацию продукции по х-отчету на 300,00 грн. "Касса" - "Приходный кассовый ордер" - создаю приходный ордер на сумму 100,00 грн. "Операции" - "Операции, введенные вручную" - создаю операцию "Счет Дт 333 - Счет Кт 361 сумма 200,00 грн. Правильно ли так проводить деньги которыми расчитались за блюда карточкой в 1С:8?
Дело в том что в 1С:7 обороты за период по 361 счету проходили нормально. А в 1С:8 Обороты за период ДТ нормально (напр. 300,00 грн.), а по КТ 0,00, зато по Сальдо на конец периода по Дт 300,00 грн. Кт 0,00 грн. Итого Обороты за период Дт 300,00 грн. Кт 300,00 грн. В общей ОСВ все показывает правильно. Не пойму что нужно сделать в 1С:8 чтобы нормально шли обороты?
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Деньги то падают на р/с, но дня через 3, вот когда они приходят с банковской выписки проходит проводка 311 - 333 сумма 200,00 грн. По крайней мере так делали в 1С:7.
Дело в том что в 1С:7 обороты за период по 361 счету проходили нормально. А в 1С:8 Обороты за период ДТ нормально (напр. 300,00 грн.), а по КТ 0,00, зато по Сальдо на конец периода по Дт 300,00 грн. Кт 0,00 грн. Итого Обороты за период Дт 300,00 грн. Кт 300,00 грн. В общей ОСВ все показывает правильно. Не пойму что нужно сделать в 1С:8 чтобы нормально шли обороты? why.gif
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(Ardi @ 11.04.12, 21:48)
Набор взаимоисключающих букв.
К чему это и что Вы имеете ввиду?
Если у Вас есть свой вариант как правильно в 1С:8 провести 333 счет (либо в 1с:8 нужно как то по другому проводить безнал), то будьте добры подскажите, а не пишите что попало и не по теме.
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0
Если продажа оформляется через Отчет о розничных продажах то там есть вкладка "оплата банковскими картами", там и вводится такая оплата, со счетом 333. Затем при поступлении средств из банка создается платежное поручение входящее с видом "прочее поступление" со счета 333.
Если продажа оформляется через реализацию, то в документе РТУ указываете счет расчетов с контрагентами 333, и потом платежка как описано выше.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(logist @ 12.04.12, 11:05)
Если продажа оформляется через Отчет о розничных продажах то там есть вкладка "оплата банковскими картами", там и вводится такая оплата, со счетом 333. Затем при поступлении средств из банка создается платежное поручение входящее с видом "прочее поступление" со счета 333.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!