Подскажите, будьте добры, как правильно оприходовать деньги которыми клиент расчитался карточкой по безналу в ресторане (в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)).
Процедуру делаю так (так как делала в 1С:Предприятие 7.7(сетевая версия):

Условно в х-отчете: готівка 100,00 грн., кредитка 200,00 грн., разом 300,00 грн.
"Продажа" - "Реализация товаров и услуг" - создаю реализацию продукции по х-отчету на 300,00 грн.
"Касса" - "Приходный кассовый ордер" - создаю приходный ордер на сумму 100,00 грн.
"Операции" - "Операции, введенные вручную" - создаю операцию "Счет Дт 333 - Счет Кт 361 сумма 200,00 грн.
Правильно ли так проводить деньги которыми расчитались за блюда карточкой в 1С:8?

Дело в том что в 1С:7 обороты за период по 361 счету проходили нормально. А в 1С:8 Обороты за период ДТ нормально (напр. 300,00 грн.), а по КТ 0,00, зато по Сальдо на конец периода по Дт 300,00 грн. Кт 0,00 грн. Итого Обороты за период Дт 300,00 грн. Кт 300,00 грн. В общей ОСВ все показывает правильно.
Не пойму что нужно сделать в 1С:8 чтобы нормально шли обороты?

Заранее, спасибо.

Не понятно причем здесь касса? Деньги падают на р/с.

Деньги то падают на р/с, но дня через 3, вот когда они приходят с банковской выписки проходит проводка 311 - 333 сумма 200,00 грн. По крайней мере так делали в 1С:7.

Набор взаимоисключающих букв.

К чему это и что Вы имеете ввиду?

Если у Вас есть свой вариант как правильно в 1С:8 провести 333 счет (либо в 1с:8 нужно как то по другому проводить безнал), то будьте добры подскажите, а не пишите что попало и не по теме.

Будьте добры, сначала обратите внимание на п.8 правил форума.

Буду добра, даю информацию Извените.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Конфигурация:
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.5.3) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_BUH.htm)
Copyright © ООО "1C", 2005-2011
(http://www.1c.ru)

1С:Предприятие 7.7(сетевая версия):
Конфигурация:
1С-Рарус: Общепит 1.7.0 Украинская версия 2002
"Бухгалтерский учет" для Украины (7.70.286)
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2002
Регламентированные отчеты: "ABBYY Ukraine", 2000

Если продажа оформляется через Отчет о розничных продажах то там есть вкладка "оплата банковскими картами", там и вводится такая оплата, со счетом 333. Затем при поступлении средств из банка создается платежное поручение входящее с видом "прочее поступление" со счета 333.

Если продажа оформляется через реализацию, то в документе РТУ указываете счет расчетов с контрагентами 333, и потом платежка как описано выше.

СПАСИБО. Подошло))