[SirVolk]

Добрый день
Я уже сломал себе всю голову с Амортизацией
Как написано в статьях про Изменение параметров начисления амортизаций ОС этот документ надо проводить 31.03.2011 – тока он зараза не проводиться ((( из за того что март закрыт проводкой закрытие месяца – после последнего обновления отменить проводку закрытие месяца не возможно пишет - Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...(((( Получается какая то круговая порука для того что б сдать декларацию по прибыли надо было закрыть первый квартал , а теперь что б начислить амортизацию за апрель надо провести документ Изменение параметров начисления амортизаций ОС в марте (((
Если есть у кого какие идей подскажите пожалуйста .
За ранние благодарен )))

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.1.5)

[SirVolk]

всё нашол всё сделал теперь осталось понять почему в налоговм учёте начисляет больше амортизаций чем в БУ

[DartRomanius]

всё нашол всё сделал теперь осталось понять почему в налоговм учёте начисляет больше амортизаций чем в БУ

Если нашел, просьба озвучивать для общественности.

[SirVolk]

пишу как делал поэтапно нажимаем сюда в описаний обновлениия -
1 Ввести документ "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"

2 в Разделе учёта выбираем Основные средства (счета 10, 11, 13)

3 В организаций выбираем организацию

4 нажимаем кнопочку огромный зелёный плюсик вверху (добавить )

5 Открываеться документ с названием -Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ Основные средства (счета 10, 11, 13)- в нём всё делаем как вам надо и проводим его он автоматический меняет всё в ведомости аморитзаций по БУ и НУ и перезакрывает март месяц ))


У меня всё сработало и всё прекрассно хотя Амортизация до этого считалась по налоговому методу)))

Тока вот теперь пляшут цифорки в Налоговой ведомости по амортизаций и БУ думаю разберусь если кто разобрался потскажите

сори за много ошибок голова уже не варит не вчитываюсь что печатаю

[pablo]

Тока вот теперь пляшут цифорки в Налоговой ведомости по амортизаций и БУ 64000000.gif думаю разберусь если кто разобрался потскажите icon_beer17.gif

Во-первых, должны плясать балансовые стоимости в учете из-за ОС, модернизация которых была проведена в 2010 году и 1 квартале 11 года. И именно у этих ОС должна различаться амортизация.

[SirVolk]

Во-первых, должны плясать балансовые стоимости в учете из-за ОС, модернизация которых была проведена в 2010 году и 1 квартале 11 года. И именно у этих ОС должна различаться амортизация.

дело в том что модорнезаций небыло перещетал всё в ручную совподает с БУ откуда в нологовой диклараций всё завышаеться на 50 - 20 грн на позицию не понятно

[SirVolk]

Разобрался по чему у меня не совпадала Амортизация по БУ и НУ
Вот моё письмё - в тех поддержку 1С))


Добрый день !
В Амортизаций есть очень много не доработок .Это то что по налоговому методу она считается правильно а бухгалтерском нет просто как пример вот вам напишу как она считает
К примеру берём основное средство стоимостью 10000грн у которого срок эксплуатаций 5 лет (60 месяцев ) до 1.04.2011 оно было уже с амортизировано за 36 месяцев(до вступления нового НКУ) по Налоговому методу на сумму к примеру 6345.50 (не буду высчитывать точно ) и соответственно остаточная стоимость ОС составила 10000-6345.50=3654,5 и амортизировать осталось 24 месяца. Предприятие решило амортизировать его по прямолинейному методу и всё б хорошо только но ; когда выставляешь в колонке срок использования 60 мес. программа автоматический ставит для налогового учёта 24 месяца (УРА ВСЁ РАБОТАЕТ можно порадоваться проводишь документ всё меняется способ начислении ,налоговая группа КРАСОТИЩА) закрываешь месяц и тут радость исчезает и сидишь в шоке думаешь где ж всё таки Вы ошибся почему амортизация в БУ учёте и Налоговом НЕ СОВПОДАЕТ( прошу заметить что до нового НКУ амортизация велась по Налоговому методу- значит временной налоговой разницы нет и все основные средства не модернизировались и не ремонтировались в период первого квартала !!)
А ошибка оказалось совсем простой ,но отняла уйму времени ((((
Почему-то в обработке 1С считает для налогового учёта остаточную стоимость, деленную на оставшийся срок ,а то есть 3654,5/24мес=152,27 грн. в месяц
А для бухгалтерского учёта она почему-то остаточную стоимость раскидывает на весь срок использования, и получаться 3654,5/60мес=60,91грн в месяц
Я решил её по своему просто убрал срок за которой уже была начислена амортизация (хоть это как я чувствую и не правильно) но амортизация теперь совпадает!!!




Р.S. Не вкоем случаи не снимайте блокировку и не перепроводите месяца заново то есть к примеру перепровести весь 2010 год - будет просто жесть когда искал ошибку я такое чуданул (Хорошо что базы каждый день сохраняются и была возможность откатить всё на день назад) Обнулилась вся амортизация

[SirVolk]

Добрый день . При закрытие месяца июнь выскакивает такая ошибка Кто с таким столкнулся написал письмо в тех поддержку не отвечают уже 5 дней ненашол как сюда прикрипить скрин вот ссылка на него.

тут была картинка

и тут была ссылка на картинку



надеюсь так правильно выложил

Причина редактирования: Читаем правила и правильно вставляем картинки

[Vofka]

SirVolk, а это к амортизации относится?

[SirVolk]

SirVolk, а это к амортизации относится?

просто я очень плотно занимаюсь амортизацией ,вот и выложиваю сюда ошибки которые встречаю но основная идея проверить как начисляеться амортизация за квартал а месяц не закрываеться

Ну если точно сказать эта ошибка относиться к документу закрытие месяца иглавно что апрель норма закрыл май тоже а вот июнь не хочет и выкидывает такую ошибку

[umnyaxa]

Разобрался по чему у меня не совпадала Амортизация по БУ и НУ
Вот моё письмё - в тех поддержку 1С))

Спасибо Вам огромное SirVolk,я уже не знала что подумать, тоже звонила в службу поддержки и жду уже ответа неделю. Благодаря Ващему совету теперь тоже амортизация БУ=НУ.
Еще раз спасибо!

[SamAnn]

Я решил её по своему просто убрал срок за которой уже была начислена амортизация (хоть это как я чувствую и не правильно) но амортизация теперь совпадает!!!


Можно подробней что и где убирали?

[logist]

Я решил её по своему просто убрал срок за которой уже была начислена амортизация (хоть это как я чувствую и не правильно) но амортизация теперь совпадает!!!


Можно подробней что и где убирали?

Тихо сам с собой я веду беседу?

[SirVolk]

Я решил её по своему просто убрал срок за которой уже была начислена амортизация (хоть это как я чувствую и не правильно) но амортизация теперь совпадает!!!


Можно подробней что и где убирали?

в строке Срок эксплуатаций (БУ) убрал срок который уже был с амартизирован а в строке срок использывания (БУ) поставил срок который остался до конца амортизаций

[millka]

Подскажите: надо ли уменьшать остаточную стоимость по бух. учету, на сумму которая ранЕе была отнесена на валовыЕ расходы? (например ремонт)

[SirVolk]

Подскажите: надо ли уменьшать остаточную стоимость по бух. учету, на сумму которая ранЕе была отнесена на валовыЕ расходы? (например ремонт)

если честно не много не понял что вы имеете в виду и для того что б ответить на ваш вопрос надо покружить НКУ
если так из памяти то все расходы на ремонт и модернизацию включаются в стоимость ОС но если это происходило в 1 квартале 2011 то там совсем другая история то есть надо читать НКУ

[logist]

если честно не много не понял что вы имеете в виду и для того что б ответить на ваш вопрос надо покружить НКУ

Причем тут НКУ к бухучету? ПСБУ 7 читайте.

[SirVolk]

Как известно что Амортизация ОС будет считаться одинаково как в Налоговом учёте так и в Бухгалтерском . Так что можно и скорее всего нужно читать и НКУ и ПСБУ 7.
Я всё делал по НКУ и вроде пока всё нормально вот и посоветовал что я читал )))

[logist]

Каждый поступает так как считает нужным.
Но с точки зрения законодательства НКУ никаким боком не может регулировать бухгалтерский учет. Если есть какие то одинаковые моменты, то они должны либо быть прописаны как ссылки на другой соответствующий закон, либо приведены в соответствие ему.

Я всё делал по НКУ и вроде пока всё нормально вот и посоветовал что я читал )))

если так из памяти то все расходы на ремонт и модернизацию включаются в стоимость ОС

это где Вы такое прочитали? Меня интересует конкретно фраза "все расходы"

[SirVolk]

Каждый поступает так как считает нужным.
Но с точки зрения законодательства НКУ никаким боком не может регулировать бухгалтерский учет. Если есть какие то одинаковые моменты, то они должны либо быть прописаны как ссылки на другой соответствующий закон, либо приведены в соответствие ему.



это где Вы такое прочитали? Меня интересует конкретно фраза "все расходы"

Как и раньше, согласно п. 146.11 ст. 146 Кодекса первоначальная стоимость основных средств увеличивается на сумму расходов, связанных с ремонтом и улучшением объектов основных средств (модернизация, модификация, достройка, дооборудование, реконструкция), что приводит к росту будущих экономических выгод, первоначально ожидаемых от использования объектов, в сумме, превышающей 10% совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств, подлежащих амортизации, на начало отчетного налогового года с отнесением суммы улучшения на ремонтируемый или улучшаемый объект.

Сумма расходов, связанная с ремонтом и улучшением объектов основных средств, в т. ч. арендованных, в размере, не превышающем 10% совокупной балансовой стоимости всех групп основных средств на начало отчетного года, относится к расходам того отчетного налогового периода, в котором такие ремонт и улучшение были проведены.
воть