Добрый день! Если мне правильно сказали, то "необходимо переписать регистры ". Я бухгалтер, программиста на фирме нет, к сожалению, и приходится обращаться на форум для решения проблемы. Суть такова: была предоплата за товар. На основании входящего ПП сделана НН №1 на предоплату (товар без кода и НН регистрации не подлежала). Когда поступил това, оказалось, что он кодируется!!! но срок регистрации уже прошел.... Я сделала корректировку к НН№1, деньги не возвращались, а бы сделан новый счет, РН и на её основании НН с кодами, кот. зарегистрировали в срок. ВОПРОС: как правильно привязать входящее ПП к документам по отгрузке товара???
Но, если соответствовать правилам п.4, то для решения моей проблемы необходимо в названии темы оговорить именно про регистры, т.к. просто правильно привязать ПП к документам проще простого- подтянуть в соответствующие поля документы....
А тут пойди разберись...нужен именно совет программиста!!!
Про1С-ник
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2539 раз
Рейтинг: 0
Цитата(СТВ @ 26.04.13, 14:24)
1С предприятие 8.2 базовая
Телепатируем дальше... (Можете тут подсмотреть, вдруг что-то знакомое [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Цитата(СТВ @ 26.04.13, 14:24)
т.к. просто правильно привязать ПП к документам проще простого- подтянуть в соответствующие поля документы
Если Вы знаете решение вашей проблемы, то наверняка не обращались бы на форум, да? И название темы - это и есть описание проблемы, а не методов ее решения, тем более что "Регистры в 1С" совершенно ни о чем не говорит, даже программисту, т.к. в 1С есть куча регистров разного назначения.
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!
Живет на форуме
Группа: Местный
Сообщений: 2920
Из: Київ, Україна
Спасибо сказали: 1238 раз
Рейтинг: 1344.3
Все равно вопрос не ясен. Какая привязка имется ввиду? Может соответствие аналитики по субконто "Договора контрагентов" для корректного вычисления налоговых событий? В таком случае можно воспользоваться документом "Корректировка долга" и перевести полученную предоплату с одного договора на другой.
Допрацьовую: - "Бухгалтерія для України 2.1"; - "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, українська версія".
Всё дело в том, что ведение взаиморасчетов происходит не по договору в целом, а по расходным док-там.....
Попробую еще раз объяснить: есть входящее ПП на его основании сделана НН-1 к ней есть корректировка колличества товара (т.к. возврата денег не было) на данную сумму сделана отгрузка товара по РН-1, на основании которой сделана НН-2 Но в ПП уже есть подвязка к НН-1. Как подвязатьПП к НН-2 и РН-1
Вы работали с 1с 8 ? Так вот, там при создании ПП необходимо указать документ расчетов и договор. Если в договоре взаиморасчеты по расчетным док-там, то одно ПП невозможно привязать к разным договорам, т.к. машина не дает выбрать документы, не относящиеся к этому договору.........
Более наглядно: есть счет от 01.04. Зашли деньги, формирую вход. ПП, в него подтягиваю счет, но если в счете нет договора ПП не проводится!!!! Вставляю в счет договор (поскольку взаиморасч. по расч. докам, то просто ввожу название и дату (01.02)- чтобы попало в НН) и подтягиваю его и договор в ПП. Затем формирую НН. Далее у меня возникла корректировка(на кол-во товара), т.к. товар поменялся. Но деньги не возвращались. Чтобы отгрузить новый товар формирую нов. счет 15.04 , на его основ. РН и далее НН. Как подтянуть сюда оплату, если в том ПП уже есть счет от 01.04 и договор от 01.04?? Если менять счет на 15.04, то и менять договор. И не будеит ли в машине неразбериха- откуда НН от 01.04 и корректировка к ней??
Живет на форуме
Группа: Местный
Сообщений: 2920
Из: Київ, Україна
Спасибо сказали: 1238 раз
Рейтинг: 1344.3
Хм. Все очень сложно... Не особо понял, поэтому опишу, как надо делать.
Если используется один договор. 1. Предоплата: ПП с договором-1. Движения с договором-1 и документом расчетов этим же ПП. 2. Выписали НН с договором-1 и документом расчетов предыдущим ПП. 3. Выписали корректировку с договором-1 и документом расчетов - этим же ПП. 4. Выписали вторую НН с договором-1 и опять же этим ПП. 5. Создали РН с договором-1 и нашим ПП. Все закрывается (провел прикладной эксперимент).
Допрацьовую: - "Бухгалтерія для України 2.1"; - "Альфа-Авто: Автосалон+Автосервіс+Автозапчастини, українська версія".
Так и не разобралась- вроде форум специально для этого, а помощи не дождешься....... "Впечатляют" смайлики- видимо 1с-ники придумывали ////////////////////
Так и не разобралась- вроде форум специально для этого, а помощи не дождешься....... "Впечатляют" смайлики- видимо 1с-ники придумывали ////////////////////
По-моему Вам ответили более чем понятно, тем более, если Вы бухгалтер. Можно использовать документ "Корректировка долга" (Меню "Продажа" - "Корректировка долга"). Если чем-то не устраивает и этот вариант, сделайте возврат денег именно в 1С, и снова сделайте оплату тем же днём, а дальше в НН №2 ссылайтесь на эту оплату.
Спасибо за подсказку (сделать якобы возврат, а затем оплату)- с "корректировкой долга" никак не получается- всё равно висит задолженность по оплате....
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
Как правильно привязать входящее ПП к документам по отгрузке товара 
26.04.13, 13:54
