Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Подскажите, пожалуйста, начинающему в УТП 8.2 (1.2.15.2) В учетной политике поставила галочки "вести помесячную нумерацию налоговых документов" и "вести раздельную нумерацию налоговых документов (для н/н и приложения 2 к н/н). Все н/н нумеруются как надо с начала месяца, но вот выписала н/н неплательщику с типом причины 02 и на нее программа ставит номер 1 (как первая неплательщику). Что делаю не так? Хоть регистрации в ед. реестре она не подлежит и остаются у меня оба экз., но реестр для НДС у меня должен быть нормальный (сплошная нумерация за месяц) Также интересует вопрос: как нумерация нн работает на РИБ от разных пользователей при своевременном обмене (сплошная нумерация для всех пользователей или как говорят "каждому свое"?) Подскажите, гуру!!!!!
как нумерация нн работает на РИБ от разных пользователей при своевременном обмене
при создании номера в РИБ номер последнего документа известен только для своей базы, поэтому в каждой базе номера формируются независимо. Для избежания нарущенния уникальности номеров документов применяется префикс свой для каждой базы. Если необходимо вести сплошную номерацию документов для нескольких ИБ, то одним из выходов может быть создание документов в одной из баз и заполнение и проведение в других.
Никогда не бойся делать то, что не умеешь, помни - Ноев ковчег был построен любителем, профессионалы построили Титаник. ЗиУП
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Цитата(tatka @ 09.11.13, 17:35)
Подскажите, пожалуйста, начинающему в УТП 8.2 (1.2.15.2) В учетной политике поставила галочки "вести помесячную нумерацию налоговых документов" и "вести раздельную нумерацию налоговых документов (для н/н и приложения 2 к н/н).Все н/н нумеруются как надо с начала месяца, но вот выписала н/н неплательщику с типом причины 02 и на нее программа ставит номер 1 (как первая неплательщику). Что делаю не так?
спасибо за ответ на второй вопрос, но первый сейчас более актуален , т.к. следующая накладная плательщику НДС уже будет пронумерована неверно. Редактирование номера вручную - не выход
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
точный к сожалению уже не могу, так как все создавалось в удаленной базе РИБ другим пользователем (у меня главная). Я для тестирования удалила нн и создала свою нн. Завтра попробую попросить у этого пользователя вн. номер
то, что другой пользователь создавал расх. н. сегодняшним числом и вводил сегодня на ее основании нн - 10000%
З.Ы. Расходные и налоговые создаются ТОЛЬКО этим удаленным пользователем (в рабочем режиме), все остальные имеют на это права, но этого не делают. Я как тестирующая сторона.
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Цитата(alex040269 @ 10.11.13, 9:39)
может все таки кто-то сделал? префикс какой? посмотрите по журналу регистрации, откуда взялся документ?
запись журнала регистрации: "Налоговая накладная AA-ННо0000000001 от 09.11.2013 14:50:03" - префикс пользователя, который обычно создает расх. и н/н (его префикс АА)
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
спасибо всем, кто отозвался! Вопрос решился. Галочка "вести раздельную нумерацию налоговых документов (для н/н и приложения 2 к н/н) относится не только к налоговым и приложению 2, а еще и налоговые подразделяются для плательщ. и неплательщ. Поскольку приложение 2 выписываю только я, то эта галочка нам ни к чему. Удаленный пользователь удалил свою налоговую, загрузился от меня и вновь создал ее на основании расходной. И, о чудо, все стало на свои места!!!!!
эти четыре номера были в базе, где создавался документ неплательщику? или только в вашей? а потом после обмена документы попали в базу, где был создан/удален/создан документ, но с другим номером...
Если я не прав и документы были в базе ДО первого создания документа, тогда я не знаю
Никогда не бойся делать то, что не умеешь, помни - Ноев ковчег был построен любителем, профессионалы построили Титаник. ЗиУП
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0
Цитата(alex040269 @ 13.11.13, 21:59)
эти четыре номера были в базе, где создавался документ неплательщику? или только в вашей? а потом после обмена документы попали в базу, где был создан/удален/создан документ, но с другим номером...
Если я не прав и документы были в базе ДО первого создания документа, тогда я не знаю
Спасибо, я кажется разобралась, в чем была причина. У всех все документы были, перед созданием мы обменивались, т. к. я завела в базу пользователю этого контрагента-неплательщика. НО...Вся беда в том, что изначально в учетной политике стояла галка только ежемесячной нумерации нн. Вняв просьбе своего буха, я поставила и галку раздельного ведения нал.доков в промежутке между этими четырьмя номерами и доком для неплательщика. Соответственно, при обмене с удаленным пользователем к нему в базу попал не только новый контрагент, но и новая галка. Что де факто привело к смене параметров учетной политики со всеми вытекающими... А контрагент-неплательщик - ну просто совпало. Ну не волшебник я, а только учусь.... Извините, что намутила тут, в любом случае, спасибо за поддержку!!!!!
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!