Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Форумчане привет от новичка. Разбираюсь с 1С... Нужно реализовать схему такую схему учета. Агентам зачисляют средства безналом на карточки, они закупают по селам продукцию, привозят на склад. Продукция накапливается, после определенного веса приходит машина и все забирает. Агенты получают бонус от количества закупленной продукции. Работает с базой один оператор, т.е. вносит кто сколько купил и сколько потратил.
Подскажите, как реализовать это. Я создал в справочнике контрагентов - поставщиков, т.е. это наши клиенты. Потом создал агентов в справочнике физические лица. Далее вопросы, у физических лиц нет счетов. Как учитывать сколько им перечислено средств? Бывает нал и безнал. При поступлении на склад, нельзя указать кто именно эту продукцию закупил. Т.е. есть поле ответственный, но это вроде как пользователь системы. Буду благодарен за любые советы.
Каждый из агентов хранит у себя и деньги и закупленный товар. следовательно для их учета оформляем так: Агент = Склад + касса Пример: Выдали денег агенту: документ "Внутреннее перемещение наличных денежных средств" из Кассы "Основная" в кассу "опель омега". Агент купил чего -то: документ "Поступление товаров и услуг" от контрагента "Население" на склад "опель омега" Агент расплатился : расходный кассовый ордер из кассы "опель омега" Агент привез товар на склад: Перемещение товаров со склада "опель омега" на склад "Основной". Отчетность: отчет "Закупки", Ведомость по денежным средствам, Товары на складах. Всегда знаете у кого сколько денег и товара.
У физического лица есть свой собственный счет в каком-нибудь банке, вы же перечисляете ему деньги на него? Расчеты с этим сотрудником ведите на счете 372 (Расчеты с подотчетными лицами). Документы могут быть 1. Платежное поручение исходящее (для безнала) либо Расходный кассовый ордер (для нала). Что касается закупленного товара, то самый простой способ - завести столько складов, сколько закупщиков, если их не очень много. Еще один способ , в документе оприходования на склад, создать Свойство и назвать его "Закупщик". Каждый документ прихода будет привязан к конкретному закупщику, который будет выбираться из справочника Физ.лица.
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Пока не получается реализовать требуемое ТЗ. Возмется ли кто написать, сконфигурировать подобное? Сколько стоит и сколько займет по времени? Можно в личку.
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Перепробовал уже кучу конфигураций. Ни на одной не получается сделать. Например, управление небольшой фирмой не позволяет учитывать тару. Пока остановился на Управление торговым предприятием для Украины1.3.42.2
Собственно сложность в том, что наша фирма зеркальна по отношению к парадигме конфигурации. Мы не продаем, мы покупаем. Следовательно все наоборот.
Мы не ведем бухгалтерию, счета, проводки... все в ручном exel-режиме. Вопрос, как был так и остается. Как реализовать следующую схему:
1. Контрагент-покупатель перечисляет безнал на счет на закупку продукции. 2. Наша фирма зачисляет на счет нашему агенту по закупкам. 3. Агент снимает или не снимает деньги, но закупает за них продукцию у контрагентов-поставщиков. Возможно в их же таре (которую нужно вернуть). 4. Продукция складируется на складе. (НА ОДНОМ СКЛАДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО АГЕНТОВ) 5. При достижении определенного веса (на фуру) машина приезжает и забирает на контрагента-покупателя. 6. Тара возвращается на склад (или перемещается по складам). 7. Тара возрващается контрагенту-поставщику.
Наведите хоть на мысль, куда копать. У меня сложности в том, что у физических лиц в конфигурации нет счетов на которые можно перечислять. Если делать их как контрагентов, то зарплату не посчитать. Нет идей короче.
Группа: Местный
Сообщений: 1994
Из: Киева и окрестностей
Спасибо сказали: 406 раз
Рейтинг: 0
Foxi, начните с постановки задачи, включите фантазию. Затем выберите наиболее близкую типовую и доработайте "по шерсти".
ЗЫ. О фантазии. Я, будучи агентом, за некую прибавку к зп предложил бы в качестве части склада кусок личного погреба... кубометров этак 20. Картофель там без проблем(с учетом определенных потерь) можно хранить до нового урожая. За морковку или свеклу - прибавка к зп должна быть побольше. Прогеру-исполнителю все это нужно изложить изначально, со всеми нюансами и в цифрах.
У меня сложности в том, что у физических лиц в конфигурации нет счетов на которые можно перечислять. Если делать их как контрагентов, то зарплату не посчитать. Нет идей короче.
Это как? И зачем их делать контрагентами? Есть документ "ввод сведений о банковских карточках" для сотрудников организации. Заполните справочник сотрудники используя справочник физ.лица. Или речь не об этих счетах?
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Друзья, подскажите по такому вопросу.
Подотчетник закупил продукцию у контрагентов (поставщиков). Оформляется это все как авансовый отчет. Все хорошо, проблемы возникают когда нужно сделать перемещение или отгрузку. Дело в том, что нашим покупателям требуется список контрагентов и вес продукции, которую закупили. Как из извлечь?
В идеале при отгрузке или перемещении формируется такой список: Контрагент 1, продукция, вес, тара. Контрагент 2, продукция, вес, тара.
Сейчас же, на отчете по закупкам видно, что у кого покупали. Но потом, продукция на складе суммируется и ее не разделить. А ведь отгрузка происходит по фамилиям, а не по весу. Может нужна обработка некая?
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!