[Foxi]

Форумчане привет от новичка.
Разбираюсь с 1С... Нужно реализовать схему такую схему учета. Агентам зачисляют средства безналом на карточки, они закупают по селам продукцию, привозят на склад. Продукция накапливается, после определенного веса приходит машина и все забирает. Агенты получают бонус от количества закупленной продукции. Работает с базой один оператор, т.е. вносит кто сколько купил и сколько потратил.

Подскажите, как реализовать это. Я создал в справочнике контрагентов - поставщиков, т.е. это наши клиенты. Потом создал агентов в справочнике физические лица.
Далее вопросы, у физических лиц нет счетов. Как учитывать сколько им перечислено средств? Бывает нал и безнал.
При поступлении на склад, нельзя указать кто именно эту продукцию закупил. Т.е. есть поле ответственный, но это вроде как пользователь системы.
Буду благодарен за любые советы.

[Егор Динин]

Каждый из агентов хранит у себя и деньги и закупленный товар. следовательно для их учета оформляем так:
Агент = Склад + касса
Пример:
Выдали денег агенту: документ "Внутреннее перемещение наличных денежных средств" из Кассы "Основная" в кассу "опель омега".
Агент купил чего -то: документ "Поступление товаров и услуг" от контрагента "Население" на склад "опель омега"
Агент расплатился : расходный кассовый ордер из кассы "опель омега"
Агент привез товар на склад: Перемещение товаров со склада "опель омега" на склад "Основной".
Отчетность: отчет "Закупки", Ведомость по денежным средствам, Товары на складах.
Всегда знаете у кого сколько денег и товара.

[Foxi]

Спасибо за ответ. Чесно признаюсь, не дошло. Но мысль Вашу уловил, буду разбираться.

[Foxi]

Я так понял, в предложенной конфигурации невозможно сделать 2х агентов на одном складе?

[Нонна]

У физического лица есть свой собственный счет в каком-нибудь банке, вы же перечисляете ему деньги на него? Расчеты с этим сотрудником ведите на счете 372 (Расчеты с подотчетными лицами). Документы могут быть 1. Платежное поручение исходящее (для безнала) либо Расходный кассовый ордер (для нала).
Что касается закупленного товара, то самый простой способ - завести столько складов, сколько закупщиков, если их не очень много. Еще один способ , в документе оприходования на склад, создать Свойство и назвать его "Закупщик". Каждый документ прихода будет привязан к конкретному закупщику, который будет выбираться из справочника Физ.лица.

[Foxi]

Пока не получается реализовать требуемое ТЗ.
Возмется ли кто написать, сконфигурировать подобное? Сколько стоит и сколько займет по времени? Можно в личку.

[Foxi]

Перепробовал уже кучу конфигураций. Ни на одной не получается сделать.
Например, управление небольшой фирмой не позволяет учитывать тару. Пока остановился на Управление торговым предприятием для Украины1.3.42.2

Собственно сложность в том, что наша фирма зеркальна по отношению к парадигме конфигурации. Мы не продаем, мы покупаем. Следовательно все наоборот.

Мы не ведем бухгалтерию, счета, проводки... все в ручном exel-режиме. Вопрос, как был так и остается.
Как реализовать следующую схему:

1. Контрагент-покупатель перечисляет безнал на счет на закупку продукции.
2. Наша фирма зачисляет на счет нашему агенту по закупкам.
3. Агент снимает или не снимает деньги, но закупает за них продукцию у контрагентов-поставщиков. Возможно в их же таре (которую нужно вернуть).
4. Продукция складируется на складе. (НА ОДНОМ СКЛАДЕ МОГУТ РАБОТАТЬ НЕСКОЛЬКО АГЕНТОВ)
5. При достижении определенного веса (на фуру) машина приезжает и забирает на контрагента-покупателя.
6. Тара возвращается на склад (или перемещается по складам).
7. Тара возрващается контрагенту-поставщику.

Наведите хоть на мысль, куда копать. У меня сложности в том, что у физических лиц в конфигурации нет счетов на которые можно перечислять. Если делать их как контрагентов, то зарплату не посчитать. Нет идей короче.

[Егор Динин]

Нет идей короче.

Возникает ощущение, что вас больше привлекает красота проблема, нежели пути её решения.

[Foxi]

У меня желание сделать правильно, без костылей. Т.к. дальше фирма будет развиваться и будет свое производство. Сейчас нужно заложить фундамент.

[Zaval]

У меня желание сделать правильно, без костылей. Т.к. дальше фирма будет развиваться и будет свое производство. Сейчас нужно заложить фундамент.

Использование штатных возможностей - не костыль.
Нпр, склады агентов можно сгруппировать(если физически они находятся в одном месте).

[Zaval]

Foxi, начните с постановки задачи, включите фантазию.
Затем выберите наиболее близкую типовую и доработайте "по шерсти".

ЗЫ. О фантазии. Я, будучи агентом, за некую прибавку к зп предложил бы в качестве части склада кусок личного погреба... кубометров этак 20. Картофель там без проблем(с учетом определенных потерь) можно хранить до нового урожая. За морковку или свеклу - прибавка к зп должна быть побольше.
Прогеру-исполнителю все это нужно изложить изначально, со всеми нюансами и в цифрах.

[Нонна]

У меня сложности в том, что у физических лиц в конфигурации нет счетов на которые можно перечислять. Если делать их как контрагентов, то зарплату не посчитать. Нет идей короче.

Это как? И зачем их делать контрагентами? Есть документ "ввод сведений о банковских карточках" для сотрудников организации. Заполните справочник сотрудники используя справочник физ.лица. Или речь не об этих счетах?

[Foxi]

Всем спасибо за идеи и наводки. Не забывайте, я новичек в 1С.
Пока вопросов нет, делаю...

[Foxi]

Друзья, подскажите по такому вопросу.

Подотчетник закупил продукцию у контрагентов (поставщиков). Оформляется это все как авансовый отчет. Все хорошо, проблемы возникают когда нужно сделать перемещение или отгрузку. Дело в том, что нашим покупателям требуется список контрагентов и вес продукции, которую закупили. Как из извлечь?

В идеале при отгрузке или перемещении формируется такой список:
Контрагент 1, продукция, вес, тара.
Контрагент 2, продукция, вес, тара.

Сейчас же, на отчете по закупкам видно, что у кого покупали. Но потом, продукция на складе суммируется и ее не разделить. А ведь отгрузка происходит по фамилиям, а не по весу. Может нужна обработка некая?

Помогите.

[Vofka]

Foxi, правила, пункт 6.