[Aditi]

1С Предприятие 8.2 Конфигурация Бухгалтерия для Украины 1.2

Мы покупаем товар у ФЛП — единый налог (в Контрагентах они прописаны как физ лица), через кассу. В авансовом отчете отображаются данные контрагента — сума и от кого получен товар.
Соответственно в форме 1-ДФ должны отображаться суммы выплаченного дохода таким ФЛП за кодом 157.

Но при авто заполнении формы эти записи туда не попадают.

Подскажите, кто знает решения проблемы

[Егор Динин]

Вам нужно провести документ "Отражение взаиморасчётов с контрагентами в 1ДФ". Заполнятся автоматически по кнопке "Заполнить ЧП", если у контрагента указано "физ. лицо", и если есть обороты по этому контрагенту в указанном периоде по счетам 631 или 3711.

[Aditi]

Дело в том что авансовый отчет проводки делает по счету 3721. Можно как-то привязать этот счет до 1ДФ? Эти суммы должны также фигурировать в отчете, ведь они же получают доход.
Или я слишком много хочу от 1с?

[logist]

Приобретения от ЧП фиксируются документом ПТУ. Авансовый отчет отражает лишь выдачу денег подотчетнику и оплату им же этой накладной ПТУ.

[Aditi]

А возможно в настройка указать так, что б была привязка? Или это только возможно через конфигуратор?

[logist]

Привязка чего к чему?

[Егор Динин]

Дело в том что авансовый отчет проводки делает по счету 3721. Можно как-то привязать этот счет до 1ДФ? Эти суммы должны также фигурировать в отчете, ведь они же получают доход.
Или я слишком много хочу от 1с?

Если указан контрагент-физ.лицо и сумма на закладке оплата - получаете движения по 631 или 3711. И тогда автоматически заполняется документ "Отражение взаиморасчётов с контрагентами в 1ДФ". После этого суммы по физ лицам попадают в рег. отчёт 1ДФ

[Мышка]

Добрый день, я вношу данные о взаиморасчетах с ФОП через "Зарплата" (верхнее меню) - учет НДФЛ и взносов - Отражение взаиморассчетов с контрагентами в 1ДФ. Добавляю, ввожу данные по ФОП в обе таблицы, вид дохода ставлю 157. После этого все подтягивается в 1ДФ :-)

[Nastya]

Приобретения от ЧП фиксируются документом ПТУ. Авансовый отчет отражает лишь выдачу денег подотчетнику и оплату им же этой накладной ПТУ.

добрый день, что-то не совсем понятно, можно для тех кто на бронепоезде поподробнее. сотрудник приобрел за свои деньги у ЧП товар мы его приходуем ПТУ?? а потом как , нужно же авансовый отчет составить где будет видно за что сотрудник заплатил этому ЧП, а потом расчитаться с самим сотрудником

!

Правила, п.13

в отражение взаиморасчетов 1ДФ попадают те ЧП с которыми непосредственно расплатилось предприятие, а не через подотчетное лицо

Сообщение отредактировал logist - 30.01.13, 15:14

[logist]

нужно же авансовый отчет составить где будет видно за что сотрудник заплатил этому ЧП

Вкладка "Оплата" в авансовом отчете в помощь. За что видно в накладной, оплата накладной видна в АО, в поле вид документа "Накладная" и т.д.

в отражение взаиморасчетов 1ДФ попадают те ЧП с которыми непосредственно расплатилось предприятие, а не через подотчетное лицо

Если вы проводите накладную через ПТУ, то счет учета будет 631, авансовый отчет закроет долг 631 и подотченика. Из оборотов 631 контрагент попадет в 1-ДФ

[reneval]

А возможно в настройка указать так, что б была привязка? Или это только возможно через конфигуратор?

1) Нет
2) И это хорошо. Все деньги выданные подотчетникам будут попадать в 1ДФ?

А авансовом на закладке оплата нужно указать расчеты с поставщиком, и появится проводка либо Дт 631 либо Дт 3711 и тогда все попадет в отражение.

[katbul]

Вам нужно провести документ "Отражение взаиморасчётов с контрагентами в 1ДФ". Заполнятся автоматически по кнопке "Заполнить ЧП", если у контрагента указано "физ. лицо", и если есть обороты по этому контрагенту в указанном периоде по счетам 631 или 3711.

Добрый день, а у меня даже те ФЛП по которым была оплата по расчетному счету не заполняются автоматически в этот документ, а вносить руками - так можно и 1ДФ извините вручную набрать. Может какие-то нужны настройки еще в документах заполнять? Я пока только осваиваю восьмерку, вроде бы все замечательно и предусмотрено, но куда ни кинь - всюду клин, пока разберешься.
А на счет авансовых, если указано приобретение товара или приходование услуг - почему бы ему не попадать в 1 ДФ, это же именно расходование средств, а не выдача их подоотчетному лицу. У меня УПП, там вроде бы регистры главнее проводок, что-то разработчики не до конца проработали данный вопрос.
На счет приходования через ПТУ и оплаты через авансовый отчет - как вариант, но, на мой взгляд, зачем пользователь должен совершать лишние действия в программе? Это хорошо для тех у кого приходование отдельно (например, на складе, а авансовые проводит бухгалтерия). А если я едина во всех лицах? Для меня это лишие ненужные действия.
Не знаю, либо я наверное еще не разобралась в программе, либо она все-таки еще сыровата (столько нюансов в этом учете, бедные разработчики )

!

Правила, п 3, 6 Тема закрыта

Сообщение отредактировал logist - 06.05.13, 9:02

[logist]

/в порядке офф-топа.

У меня УПП

А если я едина во всех лицах?

Печально.
Это как купить БелАЗ, что бы перевозить одну коробочку конфет. Вроде и машина отличная, но в ней столько всего, и хз как оно все работает... А должно же быть всего несколько кнопок - "ехать", "стоять", "погрузка", "разгрузка", а то так же можно, извините, и вручную коробку конфет перевезти, зачем этот Белаз нужен...

Не знаю, либо я наверное еще не разобралась в программе, либо она все-таки еще сыровата

А это однозначно в музей. Типовое решение которое продается уже более 10 лет - СЫРОВАТО? Это вообще плевок в лицо всем программистам 1С.