Добрый день! имеем от поставщика 20-30 поступлений в месяц, в конце месяца поставщик выписывает одну сводную налоговую накладную на общую сумму, как в 1С УТП настроить чтобы входящая НН сворачивалась или разбивалась в разрезе документов , которые на 644 счет ложатся по каждому документу поступления?

polozvik77 @ Сегодня, 13:13 ,
Добрий день! В договоре контрагента, там по моему есть галочка "Вести по документам расчетов с контрагентами" в бух учете