Отличная статья, а как этот самый суммированный учет рабочего времени организовать в 1С, например в УТП?

Отличная теоретическая подборка. А как насчет создания резерва сомнительных долгов в 1С 8.2 УТП, есть ли для этого специальный документ?

Кто подскажет по проводкам в НУ. Нужно ли по оприходованию показывать доходы, а по списанию - расходы в НУ.

"Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2008-2011 (2.1.24.2)
Расчитываю зарплату работникам основного производства. В апреле у них был простой, оплаченный в размере 2/3 оклада. Данное начисление провожу документом "Регистрация простоев". Согласно учетной политике пр-ия простой производственного персонала относится на на с/с (сч.231), а на прочие расходы оп. деятельности (сч.949). Поэтому в виде расчета "Оплата простоя (не по вине работника)" из справочника "Способы отражения зпл в регл. учёте" выбираю "Простой 2/3 (Д-т949 К-т661). Когда дохожу до документа "Отражения зпл в регл. учёте", то во вкладке "Взносы ФОТ" по виду расчета (базы) "Оплата простоя" проводки формируются как для обычной зарплаты (т.е. Д-т231 К-т651). Как сделать так, чтобы проводки по взносам на ФОТ для такой ситуации были Д-т949 К-т651?

Мой вопрос касается темы закрытия расходов будущих периодов, вроде он тут кстати...
А вот, что касается: "нужно было ставить "Обл.НДС"" - это в каком документе? Если в "Поступлении товаров и услуг", то там всё так и есть (при этом сч.39 не закрывается), а если в документе "Ввод начальных остатков", то там невозможно выбрать "Обл.НДС". Всё-таки, как же быть?

Помогите, пожалуйста, и мне. Документ "ПТУ" я сделал, но сч.39 в конце месяца все равно не списывается на затраты. Интересно, что расходы будущих периодов, введенные документом "Ввод начальных остатков" закрываются нормально, но налоговое назначение у них "Хоз. д-ть". А документ "ПТУ" почему-то дебетует сч.39 с налоговым назначением "Обл.НДС", причем изменить его невозможно. Что нужно сделать?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.

Перечитал еще раз порядок №100. Цитирую: "При обчисленнi середньої заробiтної плати для оплати за час щорiчної вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв'язку з навчанням, творчої вiдпустки, додаткової вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або компенсацiї за невикористанi вiдпустки, крiм зазначених вище виплат, до фактичного заробiтку включаються виплати за час, протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток (за час попередньої щорiчної вiдпустки, виконання державних i громадських обов'язкiв, службового вiдрядження тощо), та допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю." И все, а относительно перераспределения переходящих отпускных (больничных) "за час, протягом якого працiвнику зберiгається середнiй заробiток" ни слова. Интересно, что "Премiї включаються в заробiток того мiсяця, на який вони припадають згiдно з розрахунковою вiдомiстю на заробiтну плату." Как же все-таки быть с переходящими отпускными (больничными)?

Расчитываю одному из сотрудников очередной отпуск. Обратил внимание, что в расчете среднего заработка ЗУП разнес переходящий больничный по соответствующим месяцам, хотя, насколько я знаю, с-но Порядку №100, такие выплаты (больничные, месячные и кв. премии, отпускные) считают заработком месяца, в котором (а не за который) они были начислены. Как следствие, меняется (хоть и незначительно) и средняя для расчета отпускных. Как сделать так, чтобы ЗУП считал среднюю для оплаты отпускных с-но Порядку №100?

"Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2008-2011 (2.1.22.1)
Рассчитываю одному из сотрудников больничные документом "Начисление по больничному листу". При заполнении вкладки "Расчет среднего заработка" в столбцах "Сумма" и "Сумма полная" отсутствуют начисления за время пребывания этого сотрудника в командировке. Начисления эти в свое время были отражены документом "Оплата по среднему заработку". Как сделать так, чтобы данные начисления учитывались при расчете средней для оплаты больничного?

Мне нужно выписать налоговую накладную под полученный аванс. На основании документа "Платежное поручение входящее" ввожу "Налоговая накладная" и программа предлагает открыть форму обработки заполнения НН номенклатурным составом. Соглашаюсь. При этом открывается окошко, где во вкладке "Данные" (вверху) суммы неподтвержденных налоговых обязательств отражаются, как мне и надо, а в нижней части экрана что-то непонятное "Строки, добавленные вручную" - без суммы. Причем удалить эту строку не получается. А нажимая "Подбор", получаю единственный вид документа "Платежное поручение входящее", которое почему-то программа не разрешает выбрать. Возвращаюсь во вкладку "Данные", нажимаю "Сформировать", получаю сообщение "Налоговые накладные не сформированы". В чем тут дело, и как исправить ситуацию?

Вот у меня, например, "Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.3.5).
Так я в этом окне во вкладке "Данные" нажимаю "Заполнить" и суммы неподтвержденных НО появляются, так как нужно, но когда нажимаю "Сформировать", пишет - Налоговые накладные не сформированы. Почему так, как исправить?

Мне нужно сделать пятницу 25.11.2011 выходным днем. Захожу в "Регламентированный производственный календарь на 2011 год" , выбираю нужный мне день, правой кнопкой мыши выбираю "Назначить этот день праздничным днем". Далее нажимаю "Записать". Перехожу к документу "Начисление зарплаты работникам организаций", нажимаю "Заполнить" и "Рассчитать", но программа по прежнему "Норма" и "Отработано" 22 дня, т.е. не видит, что 25.11.2011 - выходной. Как решить проблему?

В учетной политике у меня и так ФИФО. Однако, мне это не помогло. Списывает все равно по средней. А в какой конфигурации ведется партионный учет?

Помогите разобраться со следующей ситуацией. Перехожу с 7.7 на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219). Перенес остатки, справочники и застрял на списании материалов. Например, в конце месяца нужно списать чековую книжку. Делаю: Склад - Списание товаров - Добавить - Бланки строгого учета. И вот что не могу понять, в документе Списание товаров нет реквизита "Партия". На начало месяца у меня было три чековых книжки с разной стоимостью каждая. Так вот, в документе Списание товаров, если я например списываю одну чековую книжку, то стоимость берется по средней, а мне надо стоимость конкретной партии. Подскажите, как быть.

Ау, есть тут кто?

При расчете удержаний по исполнительному листу в документе "Начисления зарплаты работникам организаций" 1С выдает следующий комментарий:
"Расчет Алименты фикс. суммой до предела
Способ расчета: Алименты фиксированной суммой до предела
Порядок расчета:
Результат расчета: 0
Иванов Иван Иванович ; Алименты фикс. суммой до предела: вид расчета не предусмотрен"

Подскажите, в чем ошибка и как исправить?