fly @ 01.11.19, 17:24 ,
Хотел уточнить каким документом ввести начисление налогов. Вроде разобрался: создал документ "Зарплата к выплате" в котором начислил ПДФО и ВС. Потом на его основании сделал две выплаты. Так ПДФО и ВС попадает в отчет 1-ДФ.

Сорри за беспокойство.

fly @ Сегодня, 15:50 ,
Проблема в том, что услуги получали в 2017 -18 году. Не хочется пересчитывать ЗП в закрытом периоде.

Колеги, такая ситуация.

Компания оплатила медстраховку сотруднику на 10 000 грн на 12 месяцев. Эту сумму записали на 39 счет (расходы будущ периодов). Т. е. налоги на протяжении действия медстраховки не начисляли. Теперь встал вопрос выплаты налогов. Прошу подсказать какими документами провести ПДФО и ВС.
ПДФО расчитали так 10 000 * 0,18* 1,2195 = 2 195,10 грн
ВС: 10 000 * 0,015 = 150 грн

Уже создано Начисление организации: (не вставляется картинка на гугл.диске)



Догадываюсь, что нужно добавить в начисление зарплаты новую строку, где указать доп начисления, но как правильно сделать не могу найти.

Используется:
1С:Підприємство 8.3 (8.3.10.2252)
Бухгалтерія для України, редакція 1.2. (1.2.51.1)