Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 4
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



История благодарностей участнику vita2011 ::: Спасибо сказали: 50 раз
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
15.05.19, 10:39 Изменение счета ЕСВ
aik2001 @ 13.05.19, 12:18 * ,
1. В справочнике "СпособыОтраженияЗарплатыВРеглУчете" копируем Отражение ЕСВ с ФОТ и называем его ОтражениеЕСВсФОТинвалиды. Счет кредита меняем 6511 и 6512.
2. В справочнике "План видов расчета Взносы в фонды" копируем ЕСВ ФОТ (оплата труда).Называем его ЕСВ ФОТ (оплата труда инвалидов) и внутри меняем Способ отражения в бухучете на нашу новую проводку со счетом 6512.
3. Заходим в регистр ведомостей "Список расчетов Взносы в фонды" и для строки ЕСВ ФОТ (инвалиды) указываем сделанный нами ЕСВ ФОТ (оплата труда инвалидов)
aik2001,
11.12.18, 23:43 Почему удерживает налог с суммы больничных за счет ФСС ДО факта получения этих денег от фонда?
usser @ Вчера, 22:59 * ,
вручную отнять
usser,
10.12.18, 18:17 Почему удерживает налог с суммы больничных за счет ФСС ДО факта получения этих денег от фонда?
usser @ 08.12.18, 23:28 * ,
1С правильно робить, що утримує із ЗП відразу всі податки.
1С правильно робить, що утримує податки при виплаті коштів ФСС - Розраховує суму, яку ви повинні віддати працівнику та податки. які повинні бути оплачені з отриманих коштів від ФСС.
Причина - податки за місяць повинні бути проплачені не пізніше 20 числа.
eact,
07.12.18, 23:56 Почему удерживает налог с суммы больничных за счет ФСС ДО факта получения этих денег от фонда?
eact @ 05.12.18, 14:02 * ,
В документе начисления ЗП эти налоги расчитаны. Оплата налогов в день выплаты зарплаты либо не позже 20 числа месяца. смотря что наступило раньше. Если начислили больничные в ноябре, а деньги от ФСС пришли 22 декабря и 22 декабря оплотите налоги нарветесь на штраф.
Не позже 20 числа оплачиваете налоги с больничных ФСС со своего счета, а когда 22 декабря поступят средства от ФСС оплатите их снова с больничного счета и человеку выдать остаток. Т.е. по факту оплачиваем дважды. С декабрьской зарплаты оплату налогов уменьшим на переплоченную сумму. Тогда обойдеться без штрафов за неуплату налогов в полном объеме.
eact,
20.11.18, 22:38 Ответственное лицо в табеле учёта рабочего времени(Форма П-5)
Deigunder @ Сегодня, 17:36 * ,
В документе Табеля есть "Ответственный". Нажмите на "лупу" и заполните Физ.лицо.
Deigunder,
10.11.18, 22:39 Почему из очередной выплаты вычитается двойной налог соцстраха?
Цитата(twilight_dream @ 09.11.18, 22:11) *
Получается, что из суммы к выплате вычлась полная сумма соцстраха

Таков принцип расчета.

1. Проводим больничный лист
2. Делаем Заявку-расчет в ФСС
3. На основании Заявки делаем Платежку. "Птичку" что оплачено не ставим и Платежку проводим.
Тогда расчетно-платежная ведомость будет верно показывать конечное сальдо и "Зарплата к выплате" заполнится верно.
Хотя на практике частенько приходиться вручную корректировать сумму к выплате у тех, у кого больничный.
twilight_dream,
26.09.18, 22:17 Документація - "Комплексний облік для бюджетних установ 2.1"
Cristo @ Сегодня, 19:14 * ,
https://fex.net/944674118112

Файлы были актуальны на 01 ноября 2017г.
Cristo,
13.09.18, 21:16 Отчет ЕСВ - как создать и экспортировать в MEDOC
vladrus @ Вчера, 14:28 * ,
Импорт в дбф - все красиво перенеслось и в Медок и в Арт-звит.
По заполнению отчета в самом 1С - не проставляет "ознаку неповного робочого часу" ; не заполняет графы 12,13,14,15 в таблице 5 для уволенных работников. Вчера вышел новый внешний отчет от 1С-ников - там это уже исправлено.
vladrus,
03.08.18, 20:39 Расчет себестоимости
SemenYU @ 31.07.18, 15:37 * ,
https://fex.net/174585043162
nmf,
17.05.18, 11:42 Расчетная ведомость организаций пустые строки сумм по сотруднику
Deil84 @ Сегодня, 10:50 * ,
Даже если сейчас в "Структуре задолженности организаций" у Вас висит, к примеру, Август2016 = 50 грн, Сентябрь2016= (-50) грн., а человек уволен в феврале2018 ==> находите ведомость к выплате за сентябрь 2016, делаете непроведенной РКО или платежку, изменяете в нижней части ведомости правильно месяца, проводим ведомость и перезатягиваем ведомость в РКО или платежку. Итоговые суммы в ведомости, РКО и платежке не должны измениться.
В "Структуре задолженности организаций" и в расчетно-платежной ведомости этот сотрудник исчезнет.

Цитата(Deil84 @ 17.05.18, 10:50) *
какую цепочку действий потянут за собой эти исправления

Никаких - Вы лишь выравняете месяца. Такое бывает когда вручную меняют сумму в ведомости (выплачивают больничные либо отпускные наперед, либо доначисленную сумму прошлого месяца), а исправить период начисления добавленной суммы в основном забывают.
Deil84,
16.05.18, 22:48 Создание дополнительных начислений
KriAn @ Сегодня, 9:07 * ,
Если по-проще, тогда : За классное руководство = РасчетнаяБаза / 1,25 * ПроцентПостоянный / 100

Если по-сложнее: в базе сейчас не умножается оклад на количество ставок.
В приеме на работу Оклад ставим 4000 грн. Количество ставок - 1,25.
Находим начисление Оплата по окладу и добавляем ставку в формулу : Оклад * КоличествоСтавокПоДолжности * ВремяВДнях / НормаВремениВДнях.
За классное руководство = Оклад * ПроцентПостоянный / 100. Под формулой на процентах ставим "птичку", оклад оставляем без "птички".
При расчете зарплаты начисляет 5800 грн.
KriAn,
16.05.18, 18:41 Расчетная ведомость организаций пустые строки сумм по сотруднику
Deil84 @ Сегодня, 11:58 * ,
И этот сотрудник видимо уже уволен. А в отчете "Структура задолженности организаций" он проходит двумя месяцами, например, январь2018 = 50грн, февраль2018 = (-50) грн. А в марте начислений уже нет, но сотрудник в расчетной ведомости выводится пустой строкой.
Открываем "зарплата к выплате организаций" за февраль 2018, где он получил свои последние, например, 500 грн. и в нижней части меняем февраль2018=450 грн, январь2018=50грн. После этого ведомость нужно перенабрать в Расходном кассовом ордере либо в платежном поручении.
Deil84,
15.05.18, 16:14 Создание дополнительных начислений
vita2011 @ Сегодня, 12:48 * ,
Для часового :ТарифнаяСтавкаЧасовая * ВремяВЧасах*ПроцентПостоянный/100
KriAn,
15.05.18, 12:11 Документація - "Комплексний облік для бюджетних установ 2.1"
Цитата(vita2011 @ 04.05.18, 23:02) *
Может поможет https://fex.net/956409763836

https://fex.net/651903238578
KriAn,
15.05.18, 11:48 Создание дополнительных начислений
KriAn @ Сегодня, 10:19 * ,
Если процент от оклада, то формула у меня стоит : РасчетнаяБаза*ПроцентПостоянный/100.
Для дневного тарифного разряда, наверное: ТарифнаяСтавкаДневная*ВремяВДнях*ПроцентПостоянный/100
Для часового :ТарифнаяСтавкаЧасовая * ОтработаноЧасовВПределахНормыВремени*ПроцентПостоянный/100

P.S. У меня нет в базе кнопки
Цитата(KriAn @ 15.05.18, 10:19) *
Рассчитать по тарифному разрядку
.
Видимо мелкими деталями отличается от UA:Бюджет.
KriAn,
04.05.18, 22:02 Документація - "Комплексний облік для бюджетних установ 2.1"
KriAn @ Вчера, 14:37 * ,
Может поможет https://fex.net/956409763836
dax2005, KriAn,
05.04.18, 21:22 Начисление по больничному листу.
Цитата(Gazulo @ 04.04.18, 22:13) *
в регистре расчетов "Основные начисления работников" данные: 29, 28, 30.

Поэтому
Цитата(Gazulo @ 04.04.18, 22:13) *
на закладке "Начисления" в документе Начисление по больничному листу календарные дни расчитывает 4

Такое заполнение больничных было и в 2016, и в 2017г.
Оплате подлежат 5 календарных дней. Закладка "Начисления" верно заполнена.
Gazulo,
31.03.18, 11:56 Расчет себестоимости
Rick_77 @ 29.03.18, 14:56 * ,
может поможет https://fex.net/229393898758
Rick_77,
28.03.18, 22:49 Расчет себестоимости
Rick_77 @ Сегодня, 15:24 * ,
Демо-версию базы смотрели - там есть образцы "Отчета производства за смену". И наработки, и спецификации, и модернизация с использованием счета 15, и переброска с 231 счета на 235 и 234. Мы ничего из этого не используем.

Последним днем месяца у нас пять документов "Отчета производства за смену", по одному на каждый вид продукции с "птичками" в настройках и с затратами за весь месяц. Внутри месяца может быть 10-20-30 документов, но показывают лишь первую закладку. Расчет себестоимости суммирует весь выпуск и кидает на него все накопленные затраты с 231 счета. Возможно, что 50 документов одним днем делают ошибку.

Цитата(vita2011 @ 23.03.18, 1:12) *
Отчеты => Затраты => Ведомость по производственным затратам. По данным бухг.учета. Настройка => групировка строк => добавить => номенклатурная группа.

Т.к. используете 232 счет - добавьте еще "Счет учета" и расположить между подразделением и номенклатурной группой.
Rick_77,
28.03.18, 15:11 Расчет себестоимости
Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 15:24) *
Закрывается 235 счетам 15 (удорожание) и 231 (себестоимость)

Дт 15 Кт 235 - часть затрат уходит на увеличение стоимости необоротного актива
Дт 231 Кт 235 - это тогда что?

Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 15:24) *
Документов около 50 и они делаются последним днём месяца

С каждым ответом всё запутанней и непонятней upset.gif
Почему так много последним днем месяца? И в каждом из них разное наименование номенклатуры в первой закладке ?

И проводка закрытия 235 счета. Конкретно Дт ? Кт 235 Как делает бухгалтер.?
Rick_77,
27.03.18, 23:12 Расчет себестоимости
Цитата(sava1 @ 27.03.18, 6:48) *
Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы.

Это кто так приказал ?

Не знаю , как у Вас, но у нас пять видов готовой продукции и пять номенклатурных групп. Без их использования - полнейший бардак. А так всё, что собралось на номенклатурной группе, попадает в себестоимость готовой продукции. И с "Расчетом себестоимости" особо проблем нет.

И в данном случае, скорее всего, одним видом "готовой продукции" не обойтись.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
Закладка "Продукция и услуги" поле "Продукция/услуги" наименование "ремонт водопровода", счёт учёта 231

Ед.измерения - наверное, шт, количество - 1 ? Какую проводку делает : Дт ? Кт 231.
Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
А вот документ "Корректировка прочих затрат"
при расчёте ЗП не используется. Является ли это важным при расчёте себестоимости?

Посадить всю зарплату на одну номенклатурную группу мы не можем, т.к. несколько видов продукции. Поэтому зарплата на 231 счет попадает без номенклатурной группы. Далее, используя "Корректировку прочих затрат", мы пропорциально распределяем её по номенклатурным группам. Каждый кусочек зарплаты и на 231 счете, и в "Ведомости по производственным затратам" будет находится под номенклатурной группой и ввойдет в стоимость полученной готовой продукции. Тоже самое с амортизацией и с ЕСВ 22%.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
отправляются: либо на 231, либо на 232 либо на 911

На 232 и 911 тоже накапливаються суммы ?

1. А есть услуги попадающие на 231 счет из документа Поступление товаров и услуг" ?
2. В Документе "Отчет производства за смену" вверху есть слово "Настройка". У вас там стоит птичка на "Использовать материалы" , "Использовать прочие затраты" и "Использовать аналитику НЗП" ?


Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
Возможно 231 не закрывается потому что, не было сделано закрытие месяца?

Документ "Расчет себестоимости" очищает 231 и 232 счет.
Rick_77,
26.03.18, 22:52 Расчет себестоимости
Rick_77 @ Сегодня, 9:26 * ,
Но это больше похоже на предоставление услуг.
Связь и интернет можна было бы сразу отправлять на 92 счет.
Цитата(Rick_77 @ 26.03.18, 9:26) *
сировина та матеріали на поточний ремонт
- как текущие затраты их тоже, по идее, было логичнее отправлять на 92 счет.
Замена сети ( например замена водопроводной сети по ул.Шевченка протяженностью двух кварталов) можна использовать как производство, хотя больше похоже будет на капитальные инвестиции, т.к. стоимость будет большой ( т.е. отправлять на Дт 15 счета).

1. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке как звучит наименование номенклатуры и счет учета какой там стоит.
2. На 231 счете накапливается сумма. Куда ее деваете ? Делаете ручную операцию ? Кредит 231 счета , а дебет какого ? Или баланс в 1С не формируется ?
3. Номенклатурные группы используете ? Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы. Зарплата и амортизация могут идти и без номенклатурной группы, но потом используя документ "Корректировка прочих затрат" всё равно нужно распределить их по номенклатурным группам.
4. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке обязательно указывается номенклатурная группа.
5. Сировина та матеріали на поточний ремонт отправляются на 231 счет ?
Rick_77,
23.03.18, 21:17 Расчет себестоимости
Rick_77 @ Сегодня, 9:59 * ,
Значит, не готовую продукцию производите. Документ "Отчет производства за смену" => первая закладка => счет учета.
Будет лучше, если сначала кратко опишите что производите, какие затраты включаете, какие документы в 1с используете.

Мы на 231 счет относим сырье, материалы, тару, запчасти, услуги, зарплату, отчисления, амортизацию с указанием номенклатурной группы. Они видны в Ведомости по производственным затратам. Документ "Отчет производства за смену" при нажатии "Заполнить по остаткам" заполняется данными из этой ведомости и при проведении "Расчета себестоимости" относит их на себестоимость продукции, указанной в первой закладке.

Rick_77,
23.03.18, 0:12 Расчет себестоимости
Цитата(Rick_77 @ 22.03.18, 13:30) *
Есть ли какой-то отчёт или может документ где я могу посмотреть результаты расчёта себестоимости?

Отчеты => Затраты => Ведомость по производственным затратам. По данным бухг.учета. Настройка => групировка строк => добавить => номенклатурная группа. Поднимаете на две позиции вверх ( расположить между подразделение и статьей затрат). Увидете количество и суммы накопленных затрат по каждой будущей готовой продукции.

Формируем обороты по счету 231 и сверяем суммы накопленных затрат по каждой номенклатурной группе.

Документ "Отчет производства за смену" на закладках "Материалы" и "Прочие затраты" должен иметь только то, что есть в "Ведомости по производственным затратам" для конкретной номенклатурной группы. Номенклатурная группа указывается на каждой закладке.

После этого проводим Расчет себестоимости. Внутри лишь первые пять выполняемых действий. Для нас этого достаточно.
Переформируем "Ведомость по производственным затратам" и просматриваем списанные затраты. Формируем обороты по 26 счету и смотрим, какая вышла себестоимость.



Rick_77, Vofka,
14.03.18, 22:10 Как сделать выплату по больничным листам
victorsv @ Сегодня, 14:13 * ,
Если имеются ввиду налоги с денег ФСС - то обязательств никаких не возникает и платежки не нужны.
Делаем только банковскую выписку тремя строками - на оплату подоходного, военного и выплаты самих больничных с указанием ведомости.

Кассовых расходов здесь тоже не возникает. Поэтому нужно скопировать вид операции "Перерахування ПДФО", назвать его "Перерахування ПДФО ФСС" и снять "птичку" с "Операція за касовими видатками". Сделать тоже самое с военным и с выплатой самих больничных.

Можна сделать и платежку. В платежке есть вид операции "Платіжне доручення (без зобов'язань)" и поставить "птичку" "Без договору".
Но всё равно проведенная платежка делает движение по "Дебету ПП". и лезет красным в отчетах.
Поэтому, если и будете делать платежки, то лучше оставляйте их непроведенными.
victorsv,

2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 05.12.20, 10:40
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!