Единственное, подвисает в том случае, если в выбранный диапазон дат не попадают даты из dbf-файла (Взяла у Anderson). Я в обработке dbf немного изменила условия проверки даты выписки
Если (ЗначениеЗаполнено(Параметри.ПеріодВиписки.ДатаНачала) и ЗначениеЗаполнено(Параметри.ПеріодВиписки.ДатаОкончания)) И (ДатаВиписки >= Параметри.ПеріодВиписки.ДатаНачала и ДатаВиписки <= Параметри.ПеріодВиписки.ДатаОкончания) Тогда
Если СокрЛП(Формат(ФайлВиписки.RR_DB, "ЧГ=0")) = Строка(Параметри.НомерРахунку) Тогда // Расход и т.д.
Здравствуйте. При проведении документа на разукомплектацию не рассчитывается и не проводится себестоимость составляющих. Кол-во списывается и приходуется, по долям ко-во рассчитывается правильно, сумма списывается, но не приходуется.
Сделали подготовку к продаже ОС. Один ОС не продали. Как вернуть его назад с 286 счета на 10 счет? (убрать из документа "Подготовка к передаче" не вариант - он был создан несколько лет назад).
Я разобралась. И в вышепредложенном архиве файлик под старую версию Бух. Я его немного исправила (файлик Расчет отпускных_РО.erf ) под версию Бух. 1.2.36.2
После подключения файликов по вложенной инструкции для расчета отпускных нужно: 1. В регламентированных отчетах создать "Расчет отпускных". Выбрать орг-цию, сотрудника, вид расчета (как у вас в базе обзывается отпуск), период, в который включать отпускные, период отпускных и кол-во дней, кн."Заполнить" - заполняет начисленные суммы за год, кн."Расчитать" - рассчитывает сумму отпускных. Сохраняем, закрываем
2. В док."Начисление ЗП" на вкладке "Начисления" добавляется команда "Заполнить" - "Отпуск"
Здравствуйте. Как можно настроить форум, чтобы ответы на вопрос отображались не внизу в виде веточек с парой слов ответа, а чтобы все сообщения в теме были на странице в нормальном виде? Спасибо.
Извините. Нашла. (Админ - если можно - удалите тему. Спасибо)
У меня другая проблема: при выборе группы доступа "Кассир" печать чека в принципе невозможна: "Нарушение прав доступа". При этом в правах включено "Печать этикеток и ценников". И в конфигураторе, и в программе в настройках. Печатается только при полных правах. При этом если в настройках группы доступа "Кассир" (создала новую) включить ВСЕ галочки - результат тот-же - "Нарушение прав" Может кто-то победил это?
Здравствуйте. Не загружаются Дод.2 в 1С из Медка. Я так понимаю, tabl = prim.GetPrimaryReestr("1","2", НачДата, КонДата); означает, что будут загружаться только НН, без дод.2 (и дальше разработка тоже только для НН)?
Здравствуйте. При попытке сохранить макет (любой) печатной формы (например - ценника) появляется ошибка "Каталог не знайдено C:\Users\Ok\AppData\Local\Temp\какой-то_каталог.tmp\имя_макета.mxl" Этот "какой-то_каталог", конечно, каждый раз разный. И, как я понимаю, должен создаваться в темпе автоматически. Я даже пыталась его создать вручную - не помогает :-) Проверила - на каждую из папок пути дан полный доступ установлен.
Пару месяцев назад с сохранением всё было нормально. Утверждать, что "ничего не делали" - не буду. Но вроде как глобальных изменений в настройках винды не было.
Такая же ошибка появлялась у одного из клиентов (я просто брала базу к себе и делала настройки шаблонов на своем компе).
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибку?
Здравствуйте. Какими документами можно оформить возврат экспортного тоара в 1с7.7?
При создании возвратной накладной от покупателя появляется сообщение "Бухгалтерские проводки по возврату проданного за валюту товара не предусмотрены!"
Документ "Кадровое перемешение" учитывает повышение окладов для целей индексации в том случае, если в документе установлен флаг "индексация заработка с коэффициентом" (в вашем случае = 1).
Здравствуйте. И снова об индексации. (Конфигурация "Бух.учёт для Украины")
ЗП повысилась с 1400 на 2000 грн. (это больше, чем предполагаемая сумма индексации) 01.06.2015. Сотрудник работает с 01.09.2014.
В кадровом перемещении в шапке включила галочку "Индексация заработка с коэффициентом" = 1 В верхней таблице "Доход до" = 1400, "Доход после" = 2000, "Повышение" = 600, "Фикс.инд." = пусто В нижней табл. в строке "Индексация" : "Действие" = изменить, "Размер" = 1.
В июне месяце индексация не насчиталась. Это правильно. Что нужно сделать, чтобы, начиная со следующего месяца, индексация снова насчитывалась?
(Чтобы смоделировать дальнейшую работу в индексах инфляции "от фонаря" проставила наперёд индексы за несколько месяцев. Не помогло. За июль индексация не расчиталась. И за август тоже. Попробовала изменить ЗП в марте 01.03.2015. Индексация не расчиталась по сотруднику за все месяцы по 01.07.15. Даты изменения ЗП не забыла поменять и в шапке документа, и в верхней таблице).
При проведенні документів з'являється повідомлення: При проведені ПН, платіжок, авансових звітів: "Облік взаєморозрахунків з контрагентами не актуальний. Проводки по заліку авансів сформовані не будуть."
При проведенні видаткових накладних: "Облік партій МВЗ не актуальний. Проводки по списаних партіях будуть сформовані без вказання суми. Облік взаєморозрахунків з контрагентами не актуальний. Проводки по заліку авансів сформовані не будуть."
Якщо препроводити документи за 2014 рік - все нормально. Повідомлення з'явилося післе 01.01.2015. Намагалася перевірити настроювання обліку організації - нічого не змогла знайти.
Змінювала дату в "Операції" - "Управління підсумками" - не допомогло (і на поточний місяць, і на попередній, і на майбутній. Безрезультатно)
У контрагентов в течении пару лет некорректно заполняли НН (во всех документах - один договор, а в НН - другой. Или не соблюдали порядок следования документов). Поэтому счета 6431 и 6432, 6441 и 6442 "расползлись". И не совпадают с задолжённостью по 361/631 (точнее, по тем договорам, где есть остатки по 6432 или 6442 - нет остатков по 631 и 361).
Подскажите, пожалуйста, как с помощью документа "Корректировка ожидаемого и подтверждённого НДС" можно указать то, что задолжённость по НДС должна "висеть" на другом договоре (на том же, что и по 36 или 63 счетах)
При заполнении таблиц "Подтверждённый НДС" и "Ожидаемый НДС" программа требует, чтобы суммы по контрагенту, его договору на обеих вкладках совпадали. Но если нужно, например, перекинуть сумму с 6432 с первого договора на 6432 на второй договор, то заполянется только вкладка "Ожидаемый НДС" двумя строками минус/плюс (я так представляю). Но суммы по двум вкладкам должны совпадать, иначе документ не проводится.
Или как перекинуть с 6432 на 6431, но на разные договора?
Сформируйте отчет По субконто, выберите субконто где есть документы ручной партии, и сделайте отбор по нужному документу - будет видно в каких документах он использовался.
Есть ли в 8.2 "Бух.учет для Украины" аналог обработки "Архивирование периода (свертка ИБ)", которая присутствует в 7.7? Если ДА - подскажите, пожалуйста, где искать?
Здравствуйте. Необходимо настроить закрытие 232 сч. на 91, а потом 91 - на 231. 91-й на 231-й закрывается, это настроили. А вот как можно настроить закрытие сначала 232-го на 91-й? На 232 счете сидят доп.затраты (ЗП, услуги), не привязанные ни к какой конкретно номенклатурной группе (должен закрываться пропорционально на все) и подразделению (аналогично)
Налоговая инспекция начала требовать даже пустые реестры НН сдавать в XML-формате. Но при выгрузке из 1С форма XML-файла не удовлетворяет налоговую. Если сравнить из отчетом, выгруженном из OPZ, то они действительно разные.
Исправить конфигурацию... Если не ошибаюсь то Вы работаете с Бухгалтерской конфигурацией, документ Ввод начальных остатков не делает движений по объектно по группам ОС (2,3,4) только 1-я. А если не секрет, зачем вам это, - поставьте общую сумму по налоговому учету ручной операцией по группам ОС (2,3,4) по каждой свою сумму.....
Конфигурация Бух.учет 8.1. Это обычное начисление износа в налог.учете после ввода в эксплуатацию (купили 1С почти одновременно с открытием фирмы, ввода остатков не было). Самое неприятное: в эксплуатацию программа вводит на сч. ОСГ построчно с наименованиями ОС в суб.2, а износ начисляет одной суммой, с пустым суб.2. Я знаю, что гр.2,3,4 так и начисляются (по группам), но тогда получается ввод в эксплуатацию неправильный. Не должно указываться субконто2. И получается оборотка по ОСГ совсем некрасивая. Хотелось бы выровнять. Это мое мнение. А вообще-то вопрос поднял бухгалтер: ей хочется отслеживать суммы поштучно.
При вводе в эксплуатацию ОС проводка на ОСГ делается с указанием 2-го субконто: наименование актива. А при начислении амортизации списывается одна общая сумма с соответствующей группы. Как настроить учет так, чтобы амортизация тоже списывалась построчно с каждого актива? И они попадали в отчет "Ведомость амортизации объектов ОС (налог.уч)" поименно, а не только в отчет "Ведомость амортизации групп ОС (нал.уч.)"
Вы знаете, попробовала сделать с минусом - расчитывать не захотел, появилась такая ошибка: "Расчет невозможентак, как выполнено начисление зарплаты за Червень. Для расчета Вы можете отменить проведение следующих документов:Начисление зарплаты работникам организаций 00000000001 від 30.06.2010 12:00:07" А как же его отменить, если он нужен
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!