В отчете производства за смену на закладке услуги можно делать распределение, но заполнение не автоматизировано, только ручками. Мы одному клиенту делали обработку заполнения ТЧ, коэффициентом для распределения по умолчанию были св-ва подразделения и т. д.
Помогите провести платежку по оплате НДФЛ с з/пл на большую сумму (переплату), чем указано в ведомости на выплату зар.пл. п.с. пробовала ставить очередную выплату и выплату с долгами - все равно не проводит платежку! пишет не совпадает оплата с выплатой по ведомости!!!!!!!!
Исправить сумму в ведомости - "Зарплате к выплате". Суммы должны совпадать.
Не знаю как реализовано в семерке, но ГТД в восьмерке не отражает факт оприходования товара на какой либо склад. В документе прихода поддерживается указание склада в ТЧ, то есть можно приходовать на разные склады. вопрос резервирования под заказ покупателя решается еще на этапе заказа поставщику. А ГТД фиксирует взаиморасчеты с таможней, НДС, и увеличивает себестоимость партии поступившего товара на сумму акцизного сбора, таможенного сбора и таможенной пошлины.
Архив содержит российские билеты для сертификации специалист-консультант по конфигурации "Бухгалтерия". По моему опыту сдачи экзамена (Киев): украинские билеты полностью скопированы с российских, с учетом действующего законодательства. После вступления в силу НКУ многие билеты стали не актуальны и не используются на экзамене. Для успешной сдачи сертификации следует обратить внимание на билеты №№4,5,6 и 7.
Использовался учет Не авторизованным пользователем, где были сделаны настройки разных отчетов (выборки, интервалы дат, некоторые номенклатуры) как бы сохранить эти настройки, что бы восстановить эти настроенные Отчеты при созданном пользователе? Очень буду благодарен за ответы.
В справочнике "Сохраненные настройки" и РС "Сохраненные настройки" можно очистить пользователя и тогда настройки будут доступны всем.
По кнопке подбор смотреть остаток по выбранному складу. Контроль остатков при проведении см. в дополнительных правах пользователя (только при оперативном проведении).
А как исправить этот макет?в одну строку не очень удобно вбивать.В настройках каким то образом можно это дело провернуть?
Макет править необязательно. В режиме конфигуратора: Администрирование - Региональные установки информационной базы - язык украинский (Украина). Галку "использовать региональные установки..." снять. Новые адреса будут создаваться правильно, те что уже созданы - необходимо переформировать. Например, в адресе перевыбрать "дом" - и записать. Представление поменяется на "буд."
Мы ответ хранение дорабатывали. Если в типовом варианте: на забаланс позволяют приходовать документы оприходование товаров, только в случае с 023, контрагента не пишет:(, ну или ПТУ с видом в переработку с указанием 023 счета.
Есть два вопроса: 1. Налоговые накладные на аванс правильно сформируются только в конце месяца? Получается если был частичный авансовый платеж от покупателя и выписать на него налоговую накладную, потом сделать в этом же периде реализацию с налоговой накладной то обороты по 6432 задвоятся но регистрация авансов не заполнится и сторнирующей проводки не будет. 2. Для входящих налоговых накладных нет механизма пакетного ввода?
Налоговые формируется в любой момент вводом на основании, а не только в конце месяца. Обработка Формирования налоговых накладных никак не связана со сложным налоговым учетом. Для входящих налоговых накладных нет механизма пакетного ввода ни в одной конфигурации. Основная "фишка" сложного налогового учета - корректное определение первого события без перепроведения документов, даже если нарушена хронология ввода документов.
Добрый день, помогите пожалуйста! Мы все время выпускали один вид продукции обрезную доску, соотвественно все затраты шли на один вид и никаких проблем не было. В этом месяце изготовили шпалы, а обрезная доска получилась как побочная продукция после изготовления этих шпал. все облагается НДС , но обрезная доска идет на экспорт по 0% ставке, а шпалы проданы в Украине по 20% НДС. не могу понять как мне правильно установить распеределение расходов, у меня получается бешеная себестоимость шпал, а обрезная вообще без затрат в общем спасите пожалуйста!!
1С 8.2 (8.2.16.368) УТП ред. 1.2
Ставка НДС для производства не будет играть никакой роли. Если Вы эту продукцию учитываете в одной номенклатурной группе, то затраты распределяются на продукцию пропорционально плановой себестоимости указанной в документах выпуска.
Над табличной частью есть кнопка "Изменить" - далее выбираете "Установить цены по типу". Отмечаете нужные позиции и выбираете необходимый тип цен. Далее выполнить и ОК.
Здравствуйте! У меня типична проблема, все перечитала,но не видно вашего изображения или ссылки. Не могу решить проблему((((
Была версия 1.1.25.2, далее было произведено через конфигуратор обновление последовательно на 1.26.1, 2.1.5 и 2.2.4.....2.12.2 без перезагрузки базы после каждого обновления. Далее, после загрузки базы вылетело сообщение "Обновление конфигурации с версии 1.1.25.2 на версию 1.2.1.5 не предусмортено! Необходимо вначале обновить версию до 1.1.26.1!". Но, на версию 1.26.1 обновлялась уже на платформе 8.2
т.к программа не дает возможность в способе отражения расходов на амортизацию выбрать 903 сч.(точнее не дает возможность при выборе этого счета указать налоговое назначение , и как следствие не дает закрыть документ)
В способе отражения счет 903 выбирается, и документ проводится, и амортизация начисляется... Все работает. Какая ошибка у вас возникает? Покажите служебное сообщение.
Егор Динин - я тоже думал что не пройдет по документу "ввод в экс"-ПРОШЛО))
В Бухгалтерии проходит. В УПП или в УТП нет. Но там контроль в упр учёте...
Цитата(1сНеЛюбитМеня @ 12.02.13, 21:44)
Тогда можно утверждать о том что нет разницы между вкладками. Но как неувено я это пишу))) должно что-то быть.
Декларация по НДС, додаток 5, строка: Усього за місяць (рядки 10.1 + 15.1 декларації), у тому числі: придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів То есть если НЕПЛАТЕЛЬЩИК тогда можно забить.
Вопрос: какая разница в оформлении поступления ОС (Документ "Поступление товаров и услуг") если ОС в вкладке "Оборудование" и "Товар" ведет себя ОДИНАКОВО!!!
Не одинаково. Принятое на вкладке товар не пройдет в документе ввода в эксплуатацию. В чем разница с точки зрения учёта - мне и самому было интересно, разберусь отпишу. Этот механизм был переработан и упрощён при переходе на вторую редакцию, если бы не было разницы его бы не стали сохранять.
Хотелось бы тогда уточнить. Почему закрытие месяца не распределяет 91 счет на 231 только по БУ (ведь по БУ затраты накапливались), если нет данных по НУ? Или в этом просто нет смысла?
Но, на самом деле типов цен больше(закупочная, оптовая, мелкоопт и розница), а категорий цен не 2 а 6. Слишком путанно и громоздко.
Ну типов цен столько и будет, сколько есть, то есть сколько Вам нужно, а если под категорией Вы понимаете группу (папку, родителя), то документ установки цен можно заполнить по родителю. Заполнить - Запонить по ценам номенклатуры - Номенклатура в группе и т. д.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!