тут вся задача - сплошная проблемма с НДС

и не забывайте, что при поступлении товаров с Нал Назначением НДС<> Обл НДС нет проводки по налоговому кредиту (например 10 шт 10 грн, =100 НДС=20, Всего 120, Дт 205 Кт 631 на сумму 120грн)
поэтому, когда мы списывам материалы на объекты строительства, то суммы попадают туда с НДС! (те.Дт151 Кт 205 на сумму 120)
Изменение налогового назначения запасов - начислаят НДС (это работает автоматически), (Дт 205 Кт 205 на сумму 120, и Дт64 Кт 205 на сумму 20грн)
а вот нам надо снять разницу с объекта строительства на сумму НДС (надо "вернуть" Дт151 Кт 205 на сумму минус 20 грн) тем жэ документом
потому как на 205 счете зависают остатки

так я еше не сдал, я только готовлюсь
Тогда хоть раскажите что там было, Поделитесь хоть кто что сдавал и как решал. Или это секрет?

что то тема "простаивает", давайте разбираться.

В конфигурации необходимо реализовать:

• учет спецификаций комплектов;
кто что думает, ну справичник Спецификации есть, признака комплакта в номенклатуре нет

• автоматизированный учет комплектации наборов документом "Лист комплектации" в котором:
что за чудный документ "Лист комплектации"?. Док есть "Комплектация номенклатуры", это одно и тоже имееться ввиду?

Док "Комплектация номенклатуры" - нормально работает, создаёт нам нужный "комплект", что вообще имееться виду?

 предусмотреть автозаполнение табличной части согласно основным спецификациям на дату документа;
 предусмотреть возможность ручной корректировки списка товаров и их количества;

ну все же это в доке "Комплектация номенклатуры", только как это "согласно основным спецификациЯМ"?, там есть заполнить согластно спецификации, как можно заполнить по нескольким спецификациЯМ?


• автоматизированный учет нецелевого использования запасов с целью анализа подобного использования при корректировке сумм НДС;

есть док. "изменение налогового назначение запасов", он нормально работает, остальсо заполнить только табличную часть данного дока, так я понимаю?

• автоматизированный учет передачи комплектов физическим лицам документом "Списание товаров" при проведении которого:
o обеспечить ведение учета переданных комплектов в количественном и стоимостном (по оптовым ценам) выражении в разрезе физических лиц;

создавать нужно регистр сведений куда это все будем пихать, так?
но тоже вопрос, например, списываем 10 позиций ТМЦ на сколько человек(физ лиц)?, на одного или несколько?, если одного - надо городить некий реквизит, если несколько - тогда в доке списание надо городить некую табличную часть. и при списании эти ТМЦ должны распределяться пропорционально?

• возможность учета расходов на заработную плату сотрудников, осуществляющих комплектацию наборов:
o обеспечить возможность ввода сдельной зарплаты за комплектацию один раз в конце месяца ручной операцией;
o обеспечить автоматизированное распределение затрат на зарплату пропорционально стоимости собранных комплектов с досписанием этих затрат по направлениям списания комплектов;

Вообще одни вопросы.

блин, давайте хоть это разберем, хоть с чего-то начнем

• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты

всё как-то так двояко написано.
меня смущает 28 счет.
нигде не указаны субконто 28 счета. Какие они должны быть? ... Номенклатура, Партии, Склады?. Или если не указано что нужна такая аналитика -не устанавливать её?. но если мы её установили тогда как можно начислить сдельную ЗП "в разрезе скомплектованных автомобилей" по субконтах Номенклатура, Партии, Склады?, это что в доке начисление ЗП (или в другом доке) бух должен руцями выбирать аналитику?

у кого какая аналитика по 28 счету?

ну если мы рашьше включили себе в налоговый кредит сумму по приобретению кирпича(обл. НДС), то при списании кирпича на сауну (Необл. НДС, нехоз.) нам сумму НДС нужно доначислить, иначе налоговая ох как обрадываеться.


Суть данного запроса - получить таблицу списанных материалов, на объекты строительства с налоговым назначением (Необл. НДС, нехоз.)
в нашем случае сколько мы списали кирпича(обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
но так как мы уже кирпич списали, нам не нужно деать повторный оборот по 2х счетах, нам надо только доначислить себе сумму налогового обязательства.

Ну Вы поняли как работает док "Изменение налогового назначения запасов"? . здес можно обойтись и без дорабатывания конфигурации, если перед списанием кирписа (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) измениить у кирпича налоговое назначение активов и затрат с "Обл. НДС" на "Необл. НДС, нехоз.".
т.е проводка у данного дока будет след:
Дт 20х счет кирпич "Необл. НДС, нехоз." - Кт 20 х кирпич "Обл.НДС"
и проводка по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС

но перед списанием кирпича (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.) я предлагаю не делать этот документ, а сделать его один раз в конце месяца.

например на протяжении месяца
-Списываем кирпич (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
-Списываем ТоварХ (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)
- Списываем ТоварУ (обл. НДС) на сауну (Необл. НДС, нехоз.)

в конце месяца делаем "итоговый" док "Изменение налогового назначения запасов"
в котором оставляем только стандартный механизм проводки по доначислению себе условнуй продажи на сумму НДС

Выше предлагаеться вести учет списаных ТМЦ на забалансовом счете. А как можно списывать(перемещать) ТМЦ с балансового на забалансовый счет? Это в корне неправильно. Забалансовые счета нужны для ведения НЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ,ТМЦ, ПРОЧЕГО барахла, а балансовые для учета своей продукции, ТМЦ, прочего. Т.е товары не могут перемещаться с балансового счета на забалансовый.

что Вам непонятно?

я тоже такого мнения
я проанализировал ситуацию с валовыми расходами - так я вообще пришел к выводу что это наверно реализовано стандартно. т.е если мы объект строительства вводим в эксплуатацию и этот объект строительста "Необл. НДС, нехоз." на него амортизация в НУ не начисляесться (соответственно нет валовых расходов)

по поводу НДС

например:
Купили кирпич ("Обл. НДС")
Изначально думали строитьт завод, ..строили строили (возможно даже пару лет), кирпич остался. Что бы не терять право на налоговый кредит - мы его включили в налоговый кредит в ранних налоговых периодах.
строили строили, построили завод и кирпич остался. Решили построить сауну (девок водить). Создали объект строительтва - "сауна" . ей ставим налоговое назначение - "Необл. НДС, нехоз."

*(Здесь можно стандартным доркументом "Изменение налогового назначения запасов", перевести кирпич из "Обл. НДС" в "Необл. НДС, нехоз.", но нам нужно автоматически)

поэтому предлагаю след. вариант:
использовать док. "Изменение налогового назначения запасов" в конце месяца

самое главное нужно взять из этого документа - это движение по проводкам и регистрам котрое отвечает за условное начисление НДС по списанным товарам на не хоз деятельность


Предлагаю по некой кнопке заполнять таблицк товары док. "Изменение налогового назначения запасов"

    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст ="ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                  |    1 КАК Коэффициент,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СчетКт КАК СчетУчетаБУ,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1 КАК Номенклатура,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт1.ЕдиницаИзмерения КАК ЕдиницаИзмерения,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт2 КАК ДокументОприходования,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СубконтоКт3,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Организация,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НалоговоеНазначениеДт КАК НалоговоеНазначениеНовое,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.НалоговоеНазначениеКт КАК НалоговоеНазначение,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма КАК Сумма,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма * 0.2 КАК СуммаНДС,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт КАК Количество,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СуммаНУДт КАК СуммаНУДт,
                  |    ХозрасчетныйДвиженияССубконто.СуммаНУКт КАК СуммаНУКт,
                  |    &МетодКорректировки КАК МетодКорректировкиНалоговогоКредита ,
                  |    ВЫБОР
                  |        КОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт <> 0
                  |            ТОГДА ХозрасчетныйДвиженияССубконто.Сумма / ХозрасчетныйДвиженияССубконто.КоличествоКт
                  |        ИНАЧЕ 0
                  |    КОНЕЦ КАК Цена
                  |ИЗ
                  |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ДвиженияССубконто(
                  |            &НачПериода,
                  |            &КонПериода,
                  |            СчетДт = &СчетДт
                  |                И НалоговоеНазначениеДт = &НалоговоеНазначениеДт
                  |                И Активность = ИСТИНА
                  |                И Организация = &Организация,
                  |            ,
                  |            ) КАК ХозрасчетныйДвиженияССубконто
                  |
                  |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                  |    Номенклатура,
                  |    СчетУчетаБУ,
                  |    ДокументОприходования";
                  
    Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода",НачалоДня(НачалоМесяца(Дата)));                  
    Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода",Дата);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("СчетДт",ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("151"));                  
    Запрос.УстановитьПараметр("НалоговоеНазначениеДт",Справочники.НалоговыеНазначенияАктивовИЗатрат.НДС_НеоблагаемаяНеХозДеятель
ность);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("Организация",Организация);                  
    Запрос.УстановитьПараметр("МетодКорректировки",Перечисления.МетодыКорректировкиНалоговогоКредита.НаНалоговыеОбязательства
);                  
    
    Резкльтат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Товары.Очистить();
    Товары.Загрузить(Резкльтат);

Создать реквизит: "КорректировакаНДСПоСписаннымТоварам" - Булево

и в обработке проведения

Процедура ДвиженияПоРегистрам(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам,Отказ, Заголовок);
    
    ДвиженияПоРегиструОжидаемыйИПодтвержденныйНДСПродаж(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    Если НЕ КорректировакаНДСПоСписаннымТоварам Тогда
              //не делаем этих проводок в бух учете так как ТМЦ уже списаны
        ДвиженияПоПартиям(РежимПроведения, СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    КонецЕсли;
    ПроводкиПоНДС(СтруктураШапкиДокумента, ТаблицаПоТоварам, Отказ, Заголовок);
    
КонецПроцедуры // ДвиженияПоРегистрам()

я бы его решил вот так.

а я думаю что вообще ничего пересчитывать не нужно, всесь механизм уже есть, единственно надо пересчитать валютную сумму процентов. ход мысли у меня след: возьмем обычную операцию, Например поступили ден.средства, а потом эти ден средства вернули, ничего же вроде не пересчитываеться? (а если пересчитываеться так это должен быть стандартный механизм) и разберем нашу ситуацию: поступили ден.сврева, нам их также надо вернуть (+проценты)

ОК, спасибо за ответ. .... я уже думал об этом, писать ограничения в отчетах - меньше всего хочется , неохота вносить много изменений в типовую конфигурацию. Кто может еще что посоветовать, разве не у кого из Вас не было таких заданий/решений?

УТП 8.2.
Режим : Серверный
*******************
Кратко.
Есть главный офис и несколько переферийных складов
Нужно что бы пользователи переферийных складов видели только остатки по "своему складу"
Для осуществления данной задачи была создана новая роль "РольПереферия"

в нужных регистрах было установлено ограничение прав
Напиример:

ПартииТоваровНаСкладах ГДЕ ПартииТоваровНаСкладах.Склад В
            (ВЫБРАТЬ
                ПользователиОбъектыДоступа.ВидОбъекта
            ИЗ
                Справочник.Пользователи.ОбъектыДоступа КАК ПользователиОбъектыДоступа
            ГДЕ
                ПользователиОбъектыДоступа.Ссылка = &ТекущийПользователь
                И ПользователиОбъектыДоступа.ВидОбъекта ССЫЛКА Справочник.Склады
                И ПользователиОбъектыДоступа.Чтение = ИСТИНА)
//ПользователиОбъектыДоступа - Это новый справочник, ... в нем прописаны все склады по которым пользователь может видеть остатки

с управленческими отчетами проблем совсем нет, пользователи видят остатки и обороты только по "своим" складам
но вот на оборотно -сальдовую ведомость я немогу установить данное ограничение.

помогите советом
т.е. например при формировании ОСВ по 281 работником филиала (с ролью "РольПереферия") были видны остатки только по "его складу"

Мне больше всего непонятно почему
когда на форме жмеш "Записать" - в результате получается время 12.00.01,
а когда сделал кнопку и прописал ЭтотОбъект.Записать() - время документа 00.00.00???

Создал новую базу (без еднинного документа) , ... записываю первый документ (неоперативно) и в результате получаю время 12.00.00

Доброго времени суток.
Типовая конфигурация (УТП)
Кто знает где устанавливается время для документа?

Например. Документ СписаниеТоваров

На форма стоит дата 31.08.2011 00.00.00

Жму на кнопку "Записать"

в форма документа 2 процедуры;
1) Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
2) Процедура ПриЗаписи(Отказ)

В первой процедуре ЭтотОбъект = Списание товаров от 31.08.2011 12.00.08
Во второй процедуре ЭтотОбъект = Списание товаров ЗП00000000340 от 31.08.2011 12.00.08

Когда успело присвоится ВРЕМЯ?????

Далее пошел по другому пути
на форме кинул кнопку и в ней прописал :
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
Записать();
КонецПроцедуры
В результате отладчик не заходит не в первую(ПередЗаписью) процедуру не во вторую(ПриЗаписи)
и документ записывается ЭтотОбъект = Списание товаров ЗП00000000340 от 31.08.2011 00.00.00
т.е.временем 00.00.00

P.S. Если кто знает, где присваивается время(12.00.08) в какой процедуре? (записываю не оперативно)

Я не читал правила....

5+
стоит как и УТП но по сравнению с УТП она и рядом не стояла (это мое мнение). Покупай еще БУ и "таскай" "туда-сюда" данные, это хорошо если все ложится корректно, а если нет.

я думаю что "никак" кроме как выбрать/добавить нужный элемент справочника "номенклатура" руками, или написать маленькую обработку которя все это сделает сама

У меня все получилось
1. Снял птички в конфигураторе и перешел в предприятие
2. Установил птички в конфигураторе и перешел в предприяти.
птички появились

усложним задачу))))
а если например есть 1ИБ,
в ней вед. учет по 2-м предприятиям,
сущ. 3 пользователя (1 дир., 1 бух. для одного предприятия и 1 бух. для другого)
-----------------------
если существует задача сделать так что-бы бухгалтера могли видеть данные (документы, отчеты. ...) только по своему предприятию, а дир. мог видеть все данные

это что, для "бухгалтерской роли" каждому документу, регистру, отчету прописывать ограничение доступа к данным?, нельзя это сделать как-то "глобально"?

да с параметрами сеанса уже расчехлился, а больше никак?

ругается на скобочки

Добрый день.
кто может подсказать где можно найти литературу по ограничению прав доступа.
ситуация следующаяя, создал новую роль и хочу что бы редактрование документа "налоговая накладная" можно было осуществлять только в день его созданея

написал в этой роли следующее - (смотрите скрин)

а выдает ошибку

я то понимаю что неверно задан парамерт, а где его указать не знаю

кто может дать ссылку на литературку

зараннее благодарен

в чем отличие отчета от обработки? (меня интересует то что можно сделать например отчетом и нельзя сделать обработкой)

Разобрался, начал писать свой план обмена
Осталось за малым, ...подскажите где можно взять эти данные?


<v8de:Signature>84f15606-9559-4f6f-a332-7645f2f20011</v8de:Signature>
............
<v8de:Digest1>00000000000000000000000000000000</v8de:Digest1>
<v8de:Digest2>54f135ba592ee4f301a69f347f4e113c</v8de:Digest2>
// я их скопировал со стандартного обмена, как мне записать свои?