1с Предприятие 8.3.12


Здравствуйте, объясните пожалуйста, что делать в данной ситуации. Работник был в отпуске, отработал 2 рабочих дня в феврале, ставка 5000 (за два дня 5000/20*2=500грн). Отпускные 3324. В итоге сумма выходит 3824. Я доначислила до минималки (4723) 899 грн. В отчете ЕСВ отобразила сумму доплаты к базе минималки, там вроде бы все нормально, должно быть как надо, 1с затянула все правильно. НО тут и задаю главный вопрос, я в начислении в 1с 8.3 заполнила отдельную строку до начисление к МЗП. И получается, что военный сбор и НДФЛ отчислялся с суммы 4723? Это правильно? Если нет, можете объяснить, что делать в этой ситуации. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Налоги уже заплатили и зарплату выдали. Помогите пожалуйста.

Здравствуйте, объясните пожалуйста, что делать в данной ситуации. Работник был в отпуске, отработал 2 рабочих дня в феврале, ставка 5000 (за два дня 5000/20*2=500грн). Отпускные 3324. В итоге сумма выходит 3824. Я доначислила до минималки (4723) 899 грн. В отчете ЕСВ отобразила сумму доплаты к базе минималки, там вроде бы все нормально, должно быть как надо, 1с затянула все правильно. НО тут и задаю главный вопрос, я в начислении в 1с 8.3 заполнила отдельную строку доначисление к МЗП. И получается, что военный сбор и НДФЛ отчислялся с суммы 4723? Это правильно? Если нет, можете объяснить, что делать в этой ситуации. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. Налоги уже заплатили и зарплату выдали. Помогите пожалуйста.