Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Здравствуйте. Ситуация: Работаем с филиалом (выписываем на них счета, акты, от них же получаем оплаты). Но налоговую накладную мне нужно выписать на Головное предприятие. Ставя "галочку" в окне ""в податкових накладних доповнювати найменування й адресу даними головного контрагента", получаю ерунду: 2 наименования, 2 адреса и пустые ячейки в ИНН и № св-ва плат-ка НДС. Как выйти из этой ситуации. Помогите пожалуйста правильно сформировать налоговую накладную (Работаю в 1с Предприятие 8.2 для Украины).
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(asd34 @ 01.07.13, 18:37)
Поправляюсь: ИНН и № св-ва плат-ка НДС берутся из карточки контрагента (не головного).
уже вписала. Пол проблемы решено (если честно думала, что должно подтягивать из головного). А как убрать наименование и адрес филиала, а оставить только головного?
Вписать в данные филиала наименование и адрес головного.
Если не ошибаюсь, там будет другая проблема. Все документы выписываются на филиал, а налоговая - на головную компанию. Просто вписать не получится, ИМХО.
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(rpodgornyy @ 01.07.13, 18:52)
Если не ошибаюсь, там будет другая проблема. Все документы выписываются на филиал, а налоговая - на головную компанию. Просто вписать не получится, ИМХО.
Абсолютно верно. Счета и акты выписываются на филиал.
В аналогичной ситуации, правда конфигурации УТП, я немножко дорабатывал, т.к. разнообразные "танцы с бубном" используя текущие возможности конфигурации не помогали...
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Спасибо сказали: 25 раз
Рейтинг: 0
Цитата(БухНД @ 01.07.13, 18:54)
Абсолютно верно. Счета и акты выписываются на филиал.
Насколько я знаю - при выписке налоговой накладной для филиала в ней по рекомендации налоговиков должны быть указаны наименование и адрес филиала рядом с головным предприятием: "У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне: •при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги); •при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Цитата(lena77 @ 01.07.13, 22:07)
Насколько я знаю - при выписке налоговой накладной для филиала в ней по рекомендации налоговиков должны быть указаны наименование и адрес филиала рядом с головным предприятием: "У підкатегорії 130.21 ЄБПЗ податківці озвучили й вимоги до податкових накладних, які складають постачальники для філій (структурних підрозділів), яким делеговано право виписки податкової накладної. Тут вони зазначили: «Враховуючи визначений Порядок заповнення податкової накладної та специфіку податкового обліку у платників, які мають філії (відокремлені підрозділи), при складанні податкової накладної, яка надаватиметься філії (структурному підрозділу) платника податку, необхідно врахувати наступне: •при заповненні реквізиту «Особа (платник податку) — покупець» разом із назвою головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, необхідно зазначити назву філії або структурного підрозділу, яка фактично від імені головного підприємства (покупця) є стороною по договору та отримує товари (послуги); •при заповненні реквізиту «Місцезнаходження покупця» вказується місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, поряд з яким МОЖЕ зазначатись адреса філії або структурного підрозділу, яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною по договору та отримує товари (послуги)» .
Большое спасибо. Действительно. Только это уже Підкатегорія:101.19 порядок складання податкових накладних Честно говоря, думала, что Заказчик уж точно знает в каком виде им нужна налоговая (требовали реквизиты Головного) - буду созваниваться. Еще раз огромное спасибо.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!