Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Бухгалтерия для Украины 7.7.294, 7.7.027 Подскажите пожалуйста, при начислении амортизации в 4 кв почему-то амортизация производственных фондов вместо Дт 23 Кт 831 , так было в 3кв., стала забрасывать в ДТ 949 сч, а по другому предприятию, где нет 8-го класса счетов в Дт 791?.Помогите пожалуйста
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
У меня услуги.и в каждом квартале одно и то же .На Дт 23 собираються затраты и в том числе амортизация оборудования.Пропала проводка Дт 23 КТ 831, а стала ДТ 949 Кт 831.Смотрю 3-й кв делалось как надо
Если вы не обновляли программу, то логично (сейчас последний релиз 295), что проводка формируется из ваших данных, а не поменялась из-за изменений в программе. Посмотрите карточку услуги какой счет затрат и счет учета. Сравните с другой карточкой.
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
Сейчас обновила и ничего не изменилось.Есть оборудование, оно амортизируеться.Должно закрываться на 23 сч. В карточке стоит сч 23, вид затрат-Амортизация ОС произв.назначения.В налоговом учете-галочка амортизировать.Но дело в том , что в бух учете странная проводка.Уже писала Дт791 Кт 131. а аморизация для админ затрат нормально .Дт 92 Кт 131. я просто в шоке, как исправить это безобразие.?Спаисбо
Группа: Основатель
Сообщений: 13982
Из: Киев
Спасибо сказали: 4550 раз
Рейтинг: 3678.1
Сделайте копию, разверните её отдельно где-то и попробуйте перепровести амортизацию за 3 квартал. Если проводки там останутся правильные - тогда нужно звать программиста, чтобы он смотрел. Если там после перепроведения проводки поменяются - значит где-то в настройках или карточке номенклатуры что-то поменяли, вспоминайте что?
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
у меня 2 предприятия в разных базах.и в этой базе ,. что сейчас работаю изначально проводки неправильно так до меня и работали.Дт791 Кт131.Но так как несколько единиц оборудования, то я их в екселе веду.а сейчас хотела в конце года привести в порядок и такая незадача.А в другой программе уже завтра попробую , там в 3 кв было все правильно, в 4-м формирует Дт949 Кт131.Шо попало.Спасибо .Буду пробывать
i
Обратите внимание на п.24 правил форума.
Если по поводу спасибо,т.к. практическив каждом пункте это слово.Спасибо
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0
в той базе , где на 949 сч забрасывало, я изменила строчку для декларации "інші витрати", а соответственно и счет не 23, а949.Это связано было с изменением КВЕДОВ.Часть 2012г сдача в аренду был как не основной вид деятельности, а половина года , как основной и нужен был уже 23 сч. А в той базе , где в ДТ 791 не нашла в чем причина , обещали в понедельник посмотреть.Но тоже бух., жду
В Д791 вместо Д23 идут проводки по амортизации, если есть расхождения между налоговой и бухгалтерской амортизацией. Например, если сумма бух. амортизации 100 грн, а налоговой 120, то 100 грн. идут на Д23 счета, а 20грн на Д791. Если ОС куплено после 1 квартала 2011 года, проверьте правильность заполнения карточки и ввод в експлуатацию (на счета 10 и Н10 должна идти одинаковая сумма), если ОС куплено до 01.04.2011, то проверяйте документ корректировка остатков ОС
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!