День добрый. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.(1.2.39.2) Все движения по одному и тому же договору. 1. Первое событие платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% формируется проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00 2. Затем Регистрация входящего налогового документа, декабрь 2016, Проводки Дт 6412 - Кт 6442 + 5000,00 по НДС 7 %.. 3. Затем корректировка НДС, январь 2017, (приложение 2, корректировка номенклатуры и ставок НДС - уже не только 7% но и 20 %) Дт 6412 - Кт 6442 - 5000,00 по НДС 7 %.. 4. Затем Поступление товаров и услуг (в январе 2017) Дт 6442 - Кт 631 по ставке 20 % + 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) первое событие. и Дт 6441 - Кт 631 по ставке 7 % + 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) второе событие.
Я понимаю что 1С считает все правильно: первое событие считается от платежки в разрезе ставок НДС, и по 7% считается второе событие поскольку в платежке стоит ставка НДС 7%, а по 20 % - первое, поскольку в платежке не стоит ставка 20% НДС. Но нужно вместе с январской корректировкой (приложением 2) откорректировать и проводки (остатки по регистрам), ибо в связи с изменением состава номенклатуры считается что декабрьская предоплата делалась по двум ставками: 7% и 20%.
Вопрос: как правильно (каким документом) откорректировать в январе 2017 проводки (движения по регистрам) по декабрьской платежке (платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% сформирована проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00), таким образом чтобы: - приход товара в январе 2017 по ставке НДС 20% тоже отображался как второе событие ? Платежку декабрьскую трогать нельзя. Прошу совета.
Пользователь: 1С 8.2. "Бухгалтерія для України", "ЗУП". 1С 7.7. "ПУБ", "ЗиК".
|