[sasha007]

Добрый вечер.
Платформа 8.2. 2.13.219
Бухгалтерия 2 1.2.2.4 (стандартная)
Есть два дока по событиям с ОС, оба нужны и оба провожу 01.09.11:
№ 1. "Изменение способа отображ. затрат по амортизации" (хочу амортизацию забросить на другие подразделения и номенклатурные групы и на другой счет - 231)
№ 2. "Изменение налогового назначения ОС" (меняю "<Необл. НДС, любая хоз.> на "Обл. НДС")

Если провожу первым док № 1, то при закрытии месяца (когда начисляется амортизация) выдает: "Налоговое назначение объекта Верстат деревообробний (ФЮРСТ) <Необл. НДС, любая хоз.> не соответствует налоговому назначению амортизации (<Обл. НДС>) (Спосіб відбиття: "ВИРОБНИЦТВО 09_2011", рядок № 2)". Но в оборотке по 231 (куда попадает амортизация) все ОК - есть только налоговое назначение "Обл. НДС", и те подразделения что были заданы доком № 1. "Изменение способа отображ. затрат по амортизации". Тоесть как бы все гут но смущает этот выделеный жирным текст в окне служебных сообщений.

Если провожу первым док № 2, то такого сообщения нет. Но зато в оборотке на 231 (куда попадает амортизация) при закрытии месяца нифига не выполняются условия заданые доком № 1 ""Изменение способа отображ. затрат по амортизации". Виснет и <Необл. НДС, любая хоз.> и подразделения, и номенклатурные группы из "старых" (до 01.09.11) способов отображения амортизации.

Разве это нормально ?
Может чего неправильно делаю ?
Можно ли забить на сообщение "Налоговое назначение объекта Верстат деревообробний (ФЮРСТ) <Необл. НДС, любая хоз.> не соответствует налоговому назначению амортизации (<Обл. НДС>) (Спосіб відбиття: "ВИРОБНИЦТВО 09_2011", рядок № 2)" если в оборотке все гут. ? Иди оно потом гдето вылезет ?
Кто знает - помогите советом, пожалуйста.

[MATEVI]

Проверьте налоговое назначение в производстве - номенклатурной группы, указанной в способах отражения расходов по амортизации

[sasha007]

Проверил. Все нормально - везде "Обл. НДС".
Теоретически первым должен идти док "Изменение налогового назначения ОС", а потом уже "Изменение способа отображ. затрат по амортизации". Убрал вообще док ""Изменение способа отображ. затрат по амортизации", что бы посмотреть что формирует один только "Изменение налогового назначения ОС".
Провел.
Глянул в ОСВ при проведении дока "Изменение налогового назначения ОС" по 10 и 13 счету нету никаких движений по замене <Необл. НДС, любая хоз.> на "Обл. НДС". Хотя аналогичный док при замене налогового назначения номенклатуры двигает в ОСВ ТМЦ из <Необл. НДС, любая хоз.> в "Обл. НДС".
А в журнале операций вижу по этому доку вижу:
ДТ КТ
104Верстат деревообробний (ФЮРСТ) Обл. НДС 104Верстат деревообробний (ФЮРСТ)Необл. НДС, любая хоз.


131Верстат деревообробний (ФЮРСТ)Необл. НДС, любая хоз. 131Верстат деревообробний (ФЮРСТ)Обл. НДС

Причем обе проводки то нормальные и должны попадать в ОСВ за месяц но их там нет !
Как такое может быть: в журнале операций есть, а в ОСВ - нет ? Хотя странно что сум нету никаких.

Блин, ну и д... я.

В доке "Изменение налогового назначения ОС" ни одной суммы (ни "Вартисть БО" ни "Аморт за бух обликом", ни других каких либо сум) не поставил - и хочу движений в ОСВ.
Так, проставляю сумы.
Все цифры по доку "Изменение налогового назначения ОС" попадают в ОСВ - налоговое назначение поменялось. С этим пока все понятно.
Теперь к вернусь к доку "Изменение способа отображ. затрат по амортизации".
Снова провожу док "Изменение способа отображ. затрат по амортизации" - ноль на масу. При закрытии месяца метод амортизации не поменялся. Так и кидает на "Необл. НДС, любая хоз" и на "старые" подразделения и номенклатурные групы.
Может еще какого дока не хватает. Ну например "Зміна стану ОЗ"

Я офигел от сделаного открытия
Оказывается - два дока "Изменение налогового назначения ОС" и "Изменение способа отображ. затрат по амортизации" должны быть проведены в один день и одно время - 01.09.11 и 00.00.00 (как у меня сейчас после полдня мук). Все другие варианты со временем проведения ведут к невыполнению одного из доков, и соответсвенно к незакрытию - либо 231 в разрезе подразделений и номенклатурн. груп при начислениии амортизации, либо к начислению амортизации на 131 по "старых (<Необл. НДС, любая хоз.>)" правилах.
У меня такая ситуация возникла посколько с 01.09.11 стали плательщиком НДС + добавились производственые подразделения и номенклатурные групы. Два события совпали и вызвали головную боль на пол дня.
Может не зря мучился и комуто пригодится.
Все тему закрываю.