Уважаемые форумчане, подскажите, как выйти из следующих ситуаций: 1. Что делать если Бухгалтер допустил ошибку и оприходовал не ту номенклатуру в закрытом периоде. 2. Что делается, когда Поставщик Сторно оформляет передачу и нам тоже так же нужно делать?
Вопрос знатокам: Документа Корректировка поступлений в конфигурации НЕТ такое может быть?
|