Цитата(logist @ 01.08.11, 20:50)
Интересно, и где это я указал счет 663?..
Извините. Дело в том. что я главного бухгалтера убеждала не указывать счет 663, и. читая ваше сообщение, мне тоже показалось, что Вы написали 663.
Спасибо, кто ответил. Сейчас попробую и так и так.
Цитата(5_kopeek @ 01.08.11, 22:53)
Методом проб и ошибок пришла к такому варианту:
1. Документ Поступление товаров и услуг (1500 грн.).
(Мне кажется, что должен быть все-таки 6411)
2. Операция (225 грн.);
3. Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1ДФ (движения по регистрам для отражения первых двух операций в 1ДФ, 1500 и 225 грн., нужный код дохода).
4. Платежное поручение исходящее на основании ПТиУ (1275 грн.).
5. Зарплата к выплате организаций с видом выплаты ПДФО Контрагентам (для отражения перечисленных сумм в 1ДФ, 1500 и 225 грн., тот же код дохода).
6. Платежное поручение исходящее на основании ЗкВО (225 грн.).
Все сделала, как Вы написали. Примерно так я размышляла, но у Вас проще
Только по оборотно-сальдовой ведомости получается, что при начислении аренды 400 грн, выплате 340 грн, не учитывается само удержание ндфл. т.е. не делается проводка Дт 6851 Кт 6411 - 60 грн. (мы все же на 685 счете). В 1 дф ндфл все правильно село.