victorsv @ Сегодня, 14:13
, Если имеются ввиду налоги с денег ФСС - то обязательств никаких не возникает и платежки не нужны. Делаем только банковскую выписку тремя строками - на оплату подоходного, военного и выплаты самих больничных с указанием ведомости.
Кассовых расходов здесь тоже не возникает. Поэтому нужно скопировать вид операции "Перерахування ПДФО", назвать его "Перерахування ПДФО ФСС" и снять "птичку" с "Операція за касовими видатками". Сделать тоже самое с военным и с выплатой самих больничных.
Можна сделать и платежку. В платежке есть вид операции "Платіжне доручення (без зобов'язань)" и поставить "птичку" "Без договору". Но всё равно проведенная платежка делает движение по "Дебету ПП". и лезет красным в отчетах. Поэтому, если и будете делать платежки, то лучше оставляйте их непроведенными.
rodrigezrobert @ Сегодня, 16:12
, Конфігурація "Комплексний облік для бюджетних установ 2.1" может создавать архив по расписанию в определенное время и день недели.
приказ конечно нужен, но для 1С делаем Ввод сведений о плановых начислениях. А если через кадровый перевод: то нужно 30 ноября сделать Ввод сведений о плановых начислениях и "прекратить" все начисления и удержания по закладкам. Потом делаете Кадровый перевод 1 декабря с действием "Начать" по всем закладкам. P.S. Такая же ошибка иногда и при проведении увольнения выскакивает и тоже приходится делать "прекращение" всех начислений предыдущим днем.
Из файла "ReadMe_ru.txt" при обновлении версии на 2.1.10.1 : Важная информация ----------------------------------------------------------------- Внимание! Текущая версия конфигурации "Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины", редакция 2.1 , предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.9.2033!
Цитата(KriAn @ 29.10.17, 19:55)
показывает одинаковые цифры по дебету и по кредиту???
Такое бывает, когда висят остатки по разным договорам одного контрагента (либо по разным КЕКР одного договора). У Вас, похоже, сформирована сокращенная версия мемориального ордера № 4. Сформируйте полную версию и посмотрите остатки (закладка "показать параметры" ---- закладка "оформление" --- снять птичку с "сокращенная форма")
Zene4ka @ Вчера, 17:48
, Комплектация/Разукомплектация НА. Вид операции - комплектация. В первой закладке: счет - 1613 (счет производства) ; місце зберігання - склад, с которого списываются ТМЦ.
Машенька @ Сегодня, 15:18
, Выше - проводки для надходження НА внаслідок безоплатної передачі.
«Вибуття НА» у вкладці «Основна» «Кореспондуючий рахунок» - 8014 или 8114 (дорівнює "рахунку витрат" з вкладки "НА" - потрібен для печатної форми Акту вибуття) Вкладка "Облік" - "рахунок витрат" також рахунок 8014 або 8114 (дорівнює "рахунку витрат" з вкладки "НА" - щоб остаточну вартість списати на той же рахунок, куди списується знос). Рахунок доходів не потрібен, бо нема доходу.
Машенька @ Сегодня, 10:10
, 1.16 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності) ДТ 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" КТ 2117 (2128) "Інша поточна дебіторська заборгованість", 6211 (6221) "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 6415 (6425) "Розрахунки з іншими кредиторами"
1.17 Відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності ДТ 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи" КТ 51 "Внесений капітал"
Машенька @ Сегодня, 9:13
, В ведомость нельзя добавить человека, если по нем нет начислений. В ведомости можна лишь изменить сумму к выплате. А что мешает начислить зарплату в программе? Что не получается ?
vita2011 @ Сегодня, 11:16
, Как выход: можна начислить каждому сотруднику по 1 грн зарплаты и тогда все сотрудники попадут в ведомость и потом изменить суммы к выдаче.
KriAn @ Вчера, 23:21
, 1. Вид НА - Інші необоротні активи 2. В документі "Введення в експлуатацію" вносимо вручну 50% вартості в "Сума зносу" или снимаем "птичку" з "Не нараховувати знос" и жмем на кнопку "Розрахувати знос".
Машенька @ Сегодня, 13:27
, Корректировка шаблонов : Для печатных форм документов : Сформировать печатную форму => Все действия => изменить макет Для отчетов: Сформировать отчет => Все действия => изменить вариант отчета Для мемориальных ордеров не нашли подобного. Делали лишь настройку по дебету-кредиту счетов. Может в следующем обновлении сделают. Либо менять шаблон через конфигуратор.
Підкажіть як в програму внести залишки по поточним рахункам на початок року?
по-конкретнее по яким рахункам ? Нормативно-довідкова інфрмация--- Відкрити імпорт початкових даних или Администрування --- завантаження даних з файлу ( спуститесь на шесть тем ниже к " переход на новую редакцию")
Закладка ТМЦ --- операції що введені вручну (для счетов 5512, 5111)
по контрагентам : закладка "Послуги" ----введення залишків взаєморозрахунків
Машенька @ Сегодня, 11:40
, Для аванса: 1. Розрахунок зарплати => зміна авансу. Нужно указать способ расчета и суммы аванса. ( для фиксированных сумм и фиксированных от обратного). 2. Розрахунок зарплати => розрахунок авансу
Машенька @ Сегодня, 11:40
, Для індексації: 1.нормативно-довідкова інфрмація => індекси інфляції. 2.розрахунок зарплати => зміна параметрів розрахунку індексації. ("дата зміни" -это и есть базовый месяц. Заносим ПРАВИЛЬНО подразделение и должность в ЭТОМ подразделении. 3. розрахунок зарплати => призначення планових нарахувань. Заполняем сотрудников в обеих закладках, нарахування (індексація зарплати) , вид дії (призначити) и дату начала применения индексации
для больничных ( и для отпусков, и для командировок) нужна очередность : 1. Проводим документ начисления 2. делаем Расчет зарплаты - заполнить и рассчитать по текущему сотруднику 3. сделать ведомость, выбрав больничный лист
Юля @ Сегодня, 13:02
, Уберите одну букву из ФИО , например последнюю букву отчества, и нажмите enter. Появиться история. Потом верните букву на место. Для нашей полсотни сотрудников мы так делали.
Если не будет истории, то, например, авансовый отчет (и другие документы) в печатной форме не будет показывать ФИО работника
Юля @ Сегодня, 15:23
, проводки делаються в банковской выписке. Сами платежки не делают проводок.
vita2011 @ Сегодня, 15:37
, Банковская выписка. Кнопка "Подбор". Можна выбрать сделанные платежки , нажав shift или ctrl. Когда сделанных платежек не видно - нужно изменить период.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!