Вух, все получилось. Оказывается необходимо настроить учетную политику по персоналу. И поставить галочки: проводить документы в регламентированном и управленческом учете. Он у меня был создан. Но проводки не шли. Просто еще раз передернула название организации в документе учетная политика, а потом в документе прием на работу. Галочки появились , и вкладка "взносы на фот" тоже появились. Два дня мучалась.
Все правильно программа посчитала. Если в течение года было пять раз повышение оклада, то коэффициенты перемножатся 5 раз для первого месяца расчетного периода и дальше, до первого повышения, после первого повышения оклада коэффициенты перемножатся 4 раза, после второго повышения, коэффициенты перемножатся 3 раза и так далее. В итоге отпускник не потеряет ничего. Программа посчитает ему как вроде он весь год получал свой последний высокий оклад.
У себя рассчитываю по следующему алгоритму: Задать период , например дата документа 28 февраля , период регистрации - февраль 2017. 1, Заполнить- По данным об изменении начислений 2. Кнопка вверху: Заполнить начисления 3. Кнопка Рассчитать
Все должно рассчитаться автоматом. Ничего руками добавлять не нужно.
Сейчас немогу понять какие права назначить что бы была возможность у группы пользователей изменять значения реквизитов.
Вопрос задан в разделе для пользователей, но наверно это проще сделать через конфигуратор. Выбрать Все Роли. Найти нужный справочник, например Справочник номенклатура, стать на него мышкой и посмотреть, какая роль дает право редактирования, удаления, изменения
Скорее всего это недоработка программы 1С. Чтобы прекратить увеличивать дни отпуска, надо внести нулевую строку по этому человеку в регистр сведений "Положенные ежегодные отпуска работников". У меня та же самая проблема.
Лена001 @ Вчера, 20:37
, Лучше не создавать в этой ситуации контрагенты-филиалы. Расчеты ведите с основным предприятием но в разрезе договоров-филиалов. Создайте столько договоров, сколько филиалов. Основной договор с припиской филиал№№. Я бы сделала так, а вы смотрите сами.
В документе "Авансовый отчет" при заполнении вкладки Прочее указывается счет НДС 6412.
??? Не совсем понятно. Если вы в авансовом учете указываете счет ндс, указываете сам ндс, то вы предполагаете что еще будет налоговая накладная. Как вы ее собираетесь проводить? Вообще-то она тоже должна пойти на счет Дт 6412. И суммы у вас на 6412 задвоятся. Корректно указывать в авансовом отчете 6442.
Приведу пример простенького запроса, который решает вашу проблему, т.к разобраться в вашем мне непросто, то попытайтесь понять мой. Это прайс-лист: Номенклатура и цена. Данные выводятся по всей номенклатуре, если цены нет в регистре сведений, выводится 0. Здесь используется вложенный запрос к справочнику Номенклатура.
ВЫБРАТЬ ЕСТЬNULL(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, 0) КАК Цена, ВлЗапросСпрНоменклатура.Ссылка КАК Номенклатура ИЗ (ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура) КАК ВлЗапросСпрНоменклатура ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(, ) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ПО (ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура = ВлЗапросСпрНоменклатура.Ссылка)
СГРУППИРОВАТЬ ПО ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена, ВлЗапросСпрНоменклатура.Ссылка
Балансовую стоимость ОС (нынешнюю) вы можете посмотреть сформировав ведомость по амортизации ОС. А на 103 счете висит только первоначальная стоимость ОС, та, за сколько вы купили.
При начислении амортизации сумма на 103 счете не поменяется, т.к. при начислении задействуются счета 91, 92, 131, 132, ну никак не 103. Формируйте ОСВ по 131 счету.
Судя по комментариям на других бухгалтерских форумах, не только у вас. Придется подождать, может этот глюк исправят, либо если это надо сейчас, то внести сумму индексации вручную.
Очевидно здесь имеется ввиду именно итоги по обороту Дт70,3 и итог оборот Кт70,3. Итоги будут разные если месяц еще не закрыт. После закрытия месяца остаток сбросится на 79 счет, и итоги по обороту сравняются. А именно проводка Дт 70,3 Кт 70,3 имеет смысл только если надо подкорректирвать движения по субконто. Хотя не понятно для чего в балансе анализ 70 счетов, это скорее для формы2.
Т.к. изменения вступили в силу с 1 декабря, то логично начинать применение этого документа (по должностям) начина с 1 декабря. Думаю что если у вас после 1 сентября не поднимались больше оклады то создавать этот документ вообще не надо.
Вверху должна быть кнопка, называется "Открыть свойства". Туда надо добавить свойство, назовите его Исполнитель, а значение уже будет конкретная фамилия. При настройке отчетов , можно вывести этого исполнителя в отчет.
Вам надо максимально увеличить свои затраты. Начислите своим сотрудникам тринадцатую зарплату в декабре, но уменьшите зарплату в январе. Вы имеете товар на складе по 100 грн за штуку, продайте его по 1 гривне. У вас будет убыток, но в этом случае, если вы плательщик НДС, то надо будет доначислить обязательства ( сформировать дополнительную налоговую накладную) на разницу между ценой покупки и ценой продажи. В январе, вам его возвращают по цене 1 грн. Спишите со склада что-нибудь испорченное, подгнившее, это конечно больше шутливые советы, но общий принцип примерно такой.
Сформировать документ обычной продажи. Налоговые обязательства должны начислить, но налоговую накладную выписать на себя. Расчеты за отгруженный товар закрыть на 9490 счет
Доброго дня! Хочу с вами поделиться одной удобной примочкой, которая может помочь в некоторых случаях. В меню Сервис - в Параметрах во вкладке Общие устанавливается рабочая дата. Как правило она у всех нас настроена как текущая. А если надо задним числом создать много документов, или копировать документы в определенную дату, можно установить в этом поле нужную дату, с которой планируете много работать. Программа будет работать именно с этой датой: создавать новые документы и т,д, Сделали, установили снова текущую дату.
У меня сложности в том, что у физических лиц в конфигурации нет счетов на которые можно перечислять. Если делать их как контрагентов, то зарплату не посчитать. Нет идей короче.
Это как? И зачем их делать контрагентами? Есть документ "ввод сведений о банковских карточках" для сотрудников организации. Заполните справочник сотрудники используя справочник физ.лица. Или речь не об этих счетах?
С точки зрения 291 инструкции по использованию плана счетов 44 с 65 не корреспондирует
Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0893-...d20130809/page4
У физического лица есть свой собственный счет в каком-нибудь банке, вы же перечисляете ему деньги на него? Расчеты с этим сотрудником ведите на счете 372 (Расчеты с подотчетными лицами). Документы могут быть 1. Платежное поручение исходящее (для безнала) либо Расходный кассовый ордер (для нала). Что касается закупленного товара, то самый простой способ - завести столько складов, сколько закупщиков, если их не очень много. Еще один способ , в документе оприходования на склад, создать Свойство и назвать его "Закупщик". Каждый документ прихода будет привязан к конкретному закупщику, который будет выбираться из справочника Физ.лица.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!