День добрый.
Стоит задача побороть ошибки, которые возникают в типовых конфигурациях при расчете НДС 20%. Например, отражена сумма оплаты от покупателя: Дт311 Кт361 - 1000. Дт6431 Кт6432 - 166,67. Проведена налоговая: Дт6432 Кт6412 -166,67. Затем проведены ДВЕ отгрузки: Дт361Кт70 - 500. Дт70Кт6431 - 83,33. В результате: Дт6431 - 166,67 Кт6431 - 166,66(83,33*2) зависла 1 копейка. Таких случаев очень много... Подскажите, пожалуйста кто какими способами решает эти вопросы?

Этот вопрос уже не раз обсуждался у нас, поищите по форуму.

Да, вроде бы как смотрел. Ничего толкового не нашел... Ткните, носом, что ли.


Вот, если бы описанные мною отгрузки были в одном документе (две строки) данная функция исправила бы ошибку. Но, данная функция анализирует общие Суммы НДС и Суммы для верного расчета НДС в пределах документа...

Если бы на 64-х ндс-ных счетах кроме суммы ндс учитывалась сумма с ндс - можно было бы что-то вменяемое сделать.

Потому что решение этой проблемы не существует, в принципе.

Я в подобных случаях анализирую сумму НДС при сохранении документа (в Вашем случае, это будет отгрузка). Сравниваю сумму НДС документа-источника (оплата или даже счет) и суммы ндс всех подчиненных документов (предыдущие отгрузки). Если сумма ндс сохраняемого документа больше, чем разница указанных сумм, то корректирую сумму НДС сохраняемого документа.