Спасибо большое, разобрались. Есть шанс, что выходные не пропадут!!! ))))

Здравствуйте. Очень прошу помочь советом. Новый сотрудник обновил Бух-ию на релиз 1.2.5.3 на платформе 8.2.13.219, а в документации сказано, что для этого релиза платформа должна быть не ниже 8.2.14.537. Всё успешно проработало месяц - до тех пор, пока не обновили платформу на 8.2.14.540. Теперь при попытке выгрузить налоговую накладную в xml (по кнопке на форме документа) вылетает ошибка "Ошибка формата" с предложением перезапустить программу или завершить работу. Причем в старых налоговых такой ошибки нет. Умные люди, подскажите, пожалуйста, как теперь исправить ситуацию???

Есть.Сопоставление контрагентов - по ЕГРПОУ и ИНН, Номенклатуры - по коду. Проблемные объекты по полям поиска совпадают в обеих базах. Если в УТ в документе фигурирует контрагент или товар которого нет в БП, то в этом документе в БП проставляется "<>", а в моём случае - просто пустая строка.

Например, РН №1 от 1.12.11 и РН № 2 от 2.12.11 - обе для клиента Иванова с товаром "Колбаса". Первого числа обмен прошел без проблем - РН №1 выгрузилась полностью заполненой. Второго числа в правила добавили галки "Не замещать..." и РН №2 на того же клиента и с тем же товаром выгружается без Контрагента, Номенклатуры и Валюты. В обмене учавствуют только РН, ПН, НН, возвраты и Счета из заказа - для всех документов, естественно, одинаковые проблемы. Справочники не выгружаются.

Zaval, как же вы правы... И насчет бизнес-процессов, и насчет предмета гордости бухгалтерии... Активно работаем в этом направлении. :-) Теперь по обмену: недозаполненными в БП загружаются документы, которые учавствуют в обмене впервые, ранее выгруженные никак не изменяются. Я вот подумала, может быть, оставить правила в покое и применить админ. меры? Например, периодическую переустановку "Начальной даты обмена документами"?

Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться в очередной проблеме с правилами обмена УТ-БП. Необходимо, чтобы документы однажды выгруженные в БП оставались нетронутыми при последующих обменах, даже если они изменились в УТ. Если для документа в ПКО на вкладке "Настройки" УСТАНОВИТЬ флаг "Не замещать существующие объекты в приёмнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их", то обмен начинает работать некорректно - в НЕКОТОРЫХ документах не заполняются реквизиты контрагент и номенклатура, хотя те же самые документы переносятся правильно, когда НЕ УСТАНОВЛЕН этот флаг. Пробовала "чистить" регистры сведений имеющие отношение к обмену и создавть заново настройку и узел обмена - ничего не помогает...

Проблемку решила написав в ПередВыгрузкой в ПВД следующий код:

Если Объект.ПометкаУдаления = Истина Тогда
    Отказ = Истина;
КонецЕсли;

kivals, спасибо за отклик. Скажите, пожалуйста, зачем в вашем коде строка "Возврат Отказ;" - это случайная ошибка или от меня ускользает тайный смысл? :-)
Ещё такой вопрос. Если для документа в ПКО на вкладке "Настройки" УСТАНОВИТЬ флаг "Не замещать существующие объекты в приёмнике при загрузке, а только создавать новые и заполнять их", то обмен начинает работать некорректно - в НЕКОТОРЫХ документах не заполняются реквизиты контрагент и номенклатура, хотя те же самые документы переносятся правильно, когда НЕ УСТАНОВЛЕН этот флаг. Пробовала "чистить" регистры сведений имеющие отношение к обмену и создавть заново настройку и узел обмена - ничего не помогает... Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать.

Добрый день. Настроила односторонний обмен из УТ в Бух, с помощью Конвертации подчистила правила обмена и добилаcь правильного сопоставления объектов и отсутствия ошибок. Недавно бухгалтерия попросила отключить загрузку в Бух документов, помеченных на удаление. Есть предположение, что для этого в Конвертации нужно править обработчик событий Перед выгрузкой. Но программирование на 8-ке - это пока не моя стихия, поэтому было бы хорошо, если бы кто-то что-то подсказал...

Добрый день. [х]

1. Когда стоял флаг "искать по внутреннему ИД" именно и возникала проблема, которую я озвучила выше, т.е. дублировались элементы справочников.
2. Флаг "Не создавать контрагента, если не найдет" - уже сняла, но в случае ненахождения и создания нового заполняется только реквизит по которому осуществляется поиск...

За правила - спасибо, попробую.

Сделала всё с самого начала. Пока закомментировала лишнее только для документа Реализация. В принципе, могу сказать, что почти добилась желаемого результата: контрагент, номенклатура и фирма из документа сопоставляются правильно по полям поиска. Хотелось бы ещё настроить правила обмена таким образом, чтобы в том случае, если контрагент или товар в бухгалтерии не нашёлся, то создавался бы новый элемент с заполнением всех реквизитов. У меня в таких случаях элемент создается, но заполняются только те реквизиты, по которым происходит поиск. Прилагаю файл с правилами.
http://depositfiles.com/files/gncrawep3

Да, мне тоже много пришлось комментировать для того, чтобы обмен заработал хоть как-нибудь... Вобщем ситуация такова, что УТ и Бух содержат разных контрагентов и номенклатуру. Необходимо, чтобы при обмене не переносились элементы справочников, а поиск осуществлялся только по конкретным реквизитам. Т.е. при загрузке Реализации в Бухгалтерию происходит проверка, совпадает ли ЕГРПОУ контрагента из реализации с ЕГРПОУ какого-либо контрагента в бухгалтерии. Если да - то реализация оформляется на этого найденного контрагента. Аналогично с номенклатурой и фирмой, только поиск по коду. Вместо этого у меня происходит создание лишнего контрагента, номенклатуры и фирмы. И получается, что в бухгалтерии уже 2 товара с одинаковыми кодами и 2 контрагента с одинаковыми ЕГРПОУ. Если для справочников указать "Выгружать" - выгружаются все элементы, не найденные в бузгалтерии, тоже самое, когда ставлю "Только по ссылке"...Что делать - не знаю...

Воспользовалась советом Swap7 и обмен начал работать. Однако документы переносятся с незаполненным полем Контрагент и "пустой" номенклатурой. В справочнике Настройки обмена данными на вкладке "Обмен по правилам" указала, что выгружаться должны только поступления, реализации и возвраты, для всех остальных документов и справочников указано "Не выгружать". На вкладке "Основные" загружаю правила из файла, который отредактирован в Конвертации. Для поиска там указано: Контрагенты - по ИНН и ЕГРПОУ, Номенклатура - по Коду; Организации - по Коду. При выгрузке документа из УТ в Бухгалтерию, несмотря на то, что и в УТ, и в Бухгалтерии у номенклатуры и фирмы совпадает код, а у контрагента ИНН и ЕГРПОУ, в справочниках бухгалтерии создаются лишние элементы с такими же значениями этих реквизитов. Необходимо настроить односторонний обмен из УТ в Бухгалтерию. Кто-нибудь с таким сталкивался? Может что посоветуете?

Здравствуйте. У меня такая ситуация. Установила агент + (демо-версия 1.5) на кпк, скачала с оф. сайта локализованную версию "1С:Управление торговлей для Украины 8" с модулем подключения "Агент+". Пытаюсь выгрузить данные из БД в кпк - выдаёт сообщения:
Отправка в КПК не произведена!
КПК: Невозможно записать файл в КПК
Кроме этого, при добавлении в справочник Мобильные устройства нового элемента и нажатии в карточке устройства на соответствующую кнопку, не генерируется идентификатор. Подскажите, пожалуйста, как решить эти проблемы?


Ещё одно маленькое, но, важное дополнение. Описанные выше проблемы возникли после конвертации конфы под платформу 8.2. На 8.1 они не возникают.

Оказывается я не там искала А можно было бы и догадаться - нумерация-то в разрезе счетов выставляется... Семён Семёныч... СПАСИБО!

Здравствуйте. У нас почему-то нарушена нумерация платежных поручений: Номер платежного поручения выставляется верно (по порядку с начала текущего года), а ниже - "Номер платежки" - проставляется совсем другой (см. картинку). Приходится менять его руками, чтобы в печатной форме подставлялся верный номер. Релиз у нас актуальный - 286. Подскажите, пожалуйста, как это исправить, а то всё время редактировать руками неудобно и хлопотно. Заранее благодарна желающим помочь.