Платформа: 8.3.22.1709
Конфігур. УНФ: 1.6.19.4
Модуль обімну з П24: 3.2.5.15

Добрий день.

Кожен місяць по еквайрингу від Приват24 та платіжних терміналів поступає багато мілких платежів.

На скільки я правильно розумію, в оборотно-сальдовій це все числиться як аванс від клієнтів.

Як можна спростити процес видачі акту виконаних робіт на кожен платіж чи обійтись якимось іншим механізмом, щоб в звітах все відображалось коректно? Вручну нереально видавати акти, платежів тисячі...

Vofka @ Сегодня, 15:12 ,
Дякую за відповідь.

Тут опишу в чому була проблема, можливо у когось буде така ж ситуація:

1. При створенні нової бази потрібно в "Налаштування - Ще більше можливостей - Кошти" поставити галочку "Декілька валют" та вибрати "грн."
2. При першому Імпорті платежів з Приват24 модуль створить рахунки компанії та контрагентів, потрібно в ці рахунки зайти, перевірити чи стоїть валюта "грн." та ще раз перезаписати рахунок.

Все.

PS: При створенні модулем рахунків Підприємства там буде глюк: в карточі рахунку валюта вибрана, але якщо відкрити "Компанія - Банківські рахунки - Ще - Змінити форму - Елементи форми - Валюта" та додати на відображення форму "Валюта", то там буде пусте поле, коли перезапишеш рахунок, зявиться валюта "грн."

Платформа: 8.3.22.1709
Конфігур. УНФ: 1.6.19.4
Модуль обімну з П24: 3.2.5.15

Вітаю!

Тільки розбираюсь з 1С.

Встановив модуль обміну з Приват24, але:

1. При натисканні кнопки "Записати документи" є багато однотипних помилок:




2. Після закінчення запису документів бачу, що в розділі "Надходження на рахунок" створились документи, але вони не проведені. Якщо вручну пробую провести платіж, виникає наступна помилка:





Підкажіть як це можна виправити?