Вух, все получилось. Оказывается необходимо настроить учетную политику по персоналу. И поставить галочки: проводить документы в регламентированном и управленческом учете. Он у меня был создан. Но проводки не шли. Просто еще раз передернула название организации в документе учетная политика, а потом в документе прием на работу. Галочки появились , и вкладка "взносы на фот" тоже появились. Два дня мучалась.
Все правильно программа посчитала. Если в течение года было пять раз повышение оклада, то коэффициенты перемножатся 5 раз для первого месяца расчетного периода и дальше, до первого повышения, после первого повышения оклада коэффициенты перемножатся 4 раза, после второго повышения, коэффициенты перемножатся 3 раза и так далее. В итоге отпускник не потеряет ничего. Программа посчитает ему как вроде он весь год получал свой последний высокий оклад.
СЬЮ @ 06.02.18, 12:04
, Если в декларации у вас к платежу 1200, то и перечислить вы должны 1200, если конечно у вас нет переплаты по этому налогу. Доплатите еще в бюджет 200 грн.
Petre @ Сегодня, 11:52
, Совершенно верно. Деньги автоматически списываются, когда налоговая получает декларацию. Я эту проводку обычно делаю 20 числа следующего месяца.
Если деньги возвращаются на текущий счет, то Дт 311 Кт 315 3 тыс. Оставшиеся 17 тысяч продолжают у вас висеть на 315 счет до тех пор, пока вы не сдадите декларацию по НДС с какой либо суммой к платежу. Только тогда вы сделаете проводку на эту сумму Дт 641 Кт 315 (сумма по декларации)
Может быть кому-нибудь мой ответ пригодится. Я работаю в 8.2 УПП. У нас есть такой отчет "Валовая прибыль". Он содержит разные колонки, в том числе колонку "Эффективность, %", которую еще по другому можно назвать "Процент наценки". В настройках можно сделать отбор по этому полю, установив отбор по любому проценту наценки. Почему разработчики назвали ее эффективность, немного непонятно.
Михрутка @ 01.04.17, 18:00
, Можно попробовать поэкспериментировать с оператором ВЫБОР. Например, для подсчета количества документов в выбранных диапазонах:
ВЫБОР КОГДА Реализация.СуммаДокумента <= 50 И Реализация.СуммаДокумента > 0 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Меньше50, ВЫБОР КОГДА Реализация.СуммаДокумента <= 250 И Реализация.СуммаДокумента > 50 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Между50И250, ВЫБОР КОГДА Реализация.СуммаДокумента <= 10000000 И Реализация.СуммаДокумента > 250 ТОГДА 1 ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Между250И100000
В итогах просуммировать единички, получается количество документов.
Примерно также с суммой по документу:
ВЫБОР
КОГДАРеализация.СуммаДокумента<= 50 И Реализация.СуммаДокумента > 0 ТОГДА Реализация.СуммаДокумента ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Средняя50, ВЫБОР КОГДА Реализация.СуммаДокумента<= 250 И Реализация.СуммаДокумента > 50 ТОГДА Реализация.СуммаДокумента ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Средняя50И250, ВЫБОР КОГДА Реализация.СуммаДокумента <= 10000000 И Реализация.СуммаДокумента > 250 ТОГДА Реализация.СуммаДокумента ИНАЧЕ 0 КОНЕЦ КАК Средняя250И100000
У себя рассчитываю по следующему алгоритму: Задать период , например дата документа 28 февраля , период регистрации - февраль 2017. 1, Заполнить- По данным об изменении начислений 2. Кнопка вверху: Заполнить начисления 3. Кнопка Рассчитать
Все должно рассчитаться автоматом. Ничего руками добавлять не нужно.
Сейчас немогу понять какие права назначить что бы была возможность у группы пользователей изменять значения реквизитов.
Вопрос задан в разделе для пользователей, но наверно это проще сделать через конфигуратор. Выбрать Все Роли. Найти нужный справочник, например Справочник номенклатура, стать на него мышкой и посмотреть, какая роль дает право редактирования, удаления, изменения
Проделала у себя все как вы описали с помощью документа Формирование платежных документов в фонды ( обычно им не пользуюсь) сформировала платежку. Исправила сумму в созданной платежке, указала сумму 1 грн. Все нормально провелось. Возможно причина не в этом? Какой текст ошибки?
Эти довидки очень большая головная боль для фирм. Например, фирма выиграла тендер, эту справку она должна предоставить на следующий день, либо через день, у всех свои правила, справки естественно нет, т.к. ее делают 5 рабочих дней, а то и больше, все зависит от загруженности начальников ГНИ, у них часто нет времени чтобы подписывать эти справки. В результате, вы можете лишиться своего выигрыша в тендере. Как вариант, справку заказывают заранее, но срок ее действия 10 дней, если тендер откладывают, справка становится недействительной. Надо давно уже разруливать эту ситуацию.
Скорее всего это недоработка программы 1С. Чтобы прекратить увеличивать дни отпуска, надо внести нулевую строку по этому человеку в регистр сведений "Положенные ежегодные отпуска работников". У меня та же самая проблема.
Лена001 @ Вчера, 20:37
, Лучше не создавать в этой ситуации контрагенты-филиалы. Расчеты ведите с основным предприятием но в разрезе договоров-филиалов. Создайте столько договоров, сколько филиалов. Основной договор с припиской филиал№№. Я бы сделала так, а вы смотрите сами.
timohabratan @ Вчера, 15:42
, В данной ситуации работодатель покрывает расходы работников (например проживание), но это не делает его налоговым агентом для физ.лиц, с которыми в командировке могли рассчитываться сотрудники. Показывать в 1ДФ этих ФОПовцев если это авансовый отчет не надо. Читайте подкатегорию 103,25 ОИР (База налоговых знаний).
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!