Підкажіть будьласка, як коректно виплатити (донарахувати) співробітнику сумму, по якій в ЧЕРВНІ було нараховано ПДФО, ВЗ та ЕСВ? (Була вказана сума премії місячної, помилково 4000 грн, та розрахований документ нарахування ЗП. Потім місячну премію прибрали, але документ не розрахували повторно, і було утрмано лишнє ПДФО, Військовий збір та нараховано лишнє ЕСВ)
Мета - довиплатити (донарахувати) в ЛИПНІ людині на руки суму, з якої утримано було ПДФО, ВЗ та нараховано ЕСВ в ЧЕРВНІ. Корегувати ПДФО, ВЗ і ЕСВ не потрібно, просто потрібно довиплатити гроші людині). Яким чином найкоректніше це відобразити в ЗУП, щоб це не відображалося на подальших автоматичних нарахуваннях та утриманнях.
Скачал. просто сбило с толку, что в файле присутствует поле "dk" (дебет/кредит)... подумал, это файл для импорта.
Вот она эта структура:
Назва поля довжина тип призначення ndoc 10 C номер документа dt 8 D дата документа mfocli 12 C МФО клієнта okpocli 14 C ЗКПО клієнта acccli 29 C рахунок клієнта namecli 38 C ім’я клієнта bankcli 254 C назва банку клієнта mfocor 12 C МФО кореспондента acccor 29 C рахунок кореспондента okpocor 14 C ЗКПО кореспондента namecor 38 C ім’я кореспондента bankcor 254 C назва банку кореспондента dk 1 N ознака «дебет – 1; кредит – 0;» summa 20 N сума платежу «в копійках» nazn 160 C призначення платежу val 4 N код валюти платежу
Прошу, подскажите - может у кого есть памятка, как правильно, с последовательностью действий, начислять больничные за счет ФСС? Что-бы верно все проводилось, налоги не задваивались и т.д. и т.п. А то прямо караул... Начислено в одном месяце, пришли деньги в другом... и постоянно какието ошибки и вопросы.
Оказывается (мне подсказали тут) После кадрового такого кадрового перемещения нужно вводить документ на его основании "Изменение параметров расчета индексации (по должностям)" и вручную выставлять базовый месяц, когда было последнее повышение оклада. В Книге это не написано, на Диске ИТС в рекомендациях есть.
15 февраля сотрудник был переведен в другое подразделение организации. (Документом Кадровое перемещение организации)
И произошло "чудо" с начислением индексации - индексация была начислена с момента времени приема на работу этого сотрудника. Хотя, в Январе было повышение окладов, и январское начисление ЗП - все Ок.
Что делаетя не так? При переводе в новое подразделение нужно повторно выставлять базовый месяц?
То-есть - то, что перемножаются коэфициенты, это нормально?
В 10-м пункте описано, что идет корректировка на коэфициент повышения оклада, это мне понятно, но (как я понял своими мозгами) там нету примера, если есть повышение дважды или больше раз за период расчета средней ЗП (за последние 12 месяцев)
Я прочитал это. Но вот четкого понимания, что коэфициенты нужно перемножать - я не увидел. Все хорошо, если было только одно повышение, но если их два и больше?
Ну .... самой "цифре" это самое простое объяснение. Но почему так? Есть под это нормативная база? Это верно?
По мне - так для месяцев до первого повышения должен применяться четко коэфициент 1.05 (то-есть для Февраля 2018 - Октября 2018), а для месяцев Ноябрь-декабрь 2018 - коэфициент 1,1.
Ситуация следующая. Бухгалтерия утверждает, что неверно применяется коэфициен повышения оклада при расчете средней ЗП. Прошу, помогите - что делается не так.
За период (расчета средней) был дважды! повышен оклад сотрудника.
01.11.2018 был повышен оклад. Коэфициент повышения оклада составил: "1.05" 01.01.2019 был снова повышен оклад. Коэфициент повышения оклада составил: "1.1"
В итоге, при рачете средзней ЗП за февраль-октябрь применился коэфициент "1,155", который, со слов бухгалтерии неверный, а должен был применяться коэфициент на момент ближайшего повышения оклада (в нашем случае это 01.11.2018) - тоесть: 1.05.
Вроде как пытался читать нормативную документацию - и также понимаю, что "1.155" это неверный коэфициент (и как он рассчитан???) Что сделано не так?
Так меня не отчеты беспокоят - а формирование платежных документов по нужным мне налоговым при оплате ПДФО
Так как у регистра сведений нету измерения "Подразделения":
Я вроде как думаю, создать отдельные счета (64111, 64112, 64113, 64114).... где 1,2,3,4...и так далее и настроить разные расчетные счета. Вот не знаю, получится? И чем чревато?
Подскажите, кто сталкивался - и как реализовать, что-бы не запутаться - на предприятии около 200-ти сотрудников, и все работают в разных городах Украины. Собственно - по группам таких сотрудников ПДФО нужно платить по соответствующим счетам налоговых инспекций в ихних городах.
Случайно был выплачен (начислен аванс по предварительному расчету) сотруднику, который был уволен, но документ увольнения оказался на момент начисления не проведен, и сотрудник попал в начисления и виплату аванса (на карточку).
Как правильно отобразить возврат денег в ЗУП? Хоть он и уволен, но задолженность висит.
Я это сделал приходным кассовым ордером, но меня интересует - нужно еще делать другие коректировки, имею ввиду?
Но - есть еще проблема - был насчитан этот отпуск, и выплаты сделаны уже и все платежки проведены в банк. Ну и соответственно - проморгали - все документы пошли без ЕСВ по этому человеку.
Как теперь корректно оформить начисление и оплату ЕСВ?
Кто подскажет, как настроить выплату сотрудникам в натуральной форме?
Суть такова - сотрудникам предприятие оплачивает 80% страховки (собственно, процент тут не важен, сумма материального блага ставится фиксированной (80% от суммы страховки). Эта сумма попадает сотрудникам в доход. ПДФО удерживается с учетом натурального коэфициента (1,2195) а вот Военный сбор БЕЗ учета этого коэфициента.
Я проделал ряд настроек, которые сейчас подробно предоставлю, прошу - дать совет, верно-ли я все сделал, и совет - как можно это сделать лучше, а также - не упустил я чего?
Итак - я создал два вида расчета (что-бы разделить начисление военного сбора на суммы с коэфициентом и сумму без натурального коэфициента)
Также в справочнике Доходы НДФЛ я создал два элемента, что-бы разделить суммы с которых берется ПДФО и ПДФО+ВЗ
Первый вид расчета (Сплата страхування співробітнику) - Фиксированной Суммой. Флаг "Доход в натуральной форме" установлен. Второй Вид расчета (Сплата страхування співробітнику (Коефіцієнт)):
Тут "Розрахункова база" - это сумма полученного дохода в натуральной форме "Коэфициент натуральної форми" - установил ему порядок ввода показателя "Периодически" и задаю значение в регистре сведения "Периодические значения показателей схем мотивации". Вынужден установить этому показателю кратность "10" (и в формуле делю на 10) так как в этом регистре точность - всего 3 знака. Можно както по другому?
Еще - Отражение в бухучете - я верно понимаю, что-бы не отражать в бух-учете (а его не нужно отражать по каждому сторуднику) это поле оставить пустым?
В итоге этих настроек я делаю документ "Ввод сведений о плановх начислениях организаций" (начисление в моем случае не разовое, а ежемесячное):
Ну и получилось начисление ЗП (двумя строками):
А теперь расчет ПДФО и ВЗ, ради чего это все и "городилось":
Меня результат как-бы устраивает, но, возможно - сделано что-то не так, или не оптимально, или вообще не верно?
Ну и финальный результат:
Если что-то не так, или я что-то не учел, прошу комментируйте! Буду благодарен любым советам!
Бухгалтер говорит, что при выплате ЗП не должно удерживать с сотрудника ПДФО и Военный сбор ДО фактического поступления денег от ФСС (В документе начисления ЗП эти налоги расчитаны). И только когда деньги поступают, только тогда при выплате этих удержаний
Это особенность ЗУП? Нужно просто подстраиваться к к ЗУП?
Как поступать? При выплате этих средств (которые прийдут от ФСС) просто не расчитывать эти удержания, и отдавать человеку всю сумму?
Подскажите, есть Вариант выплаты Аванса в процентном отношении от оклада, с учетом отработанного времени?
К примеру - нужно выплатить аванс 20-го числа 70% от оклада. И если работник до 20 числа был в отпуске (к примеру 5-дней), то вычесть эти пять дней из этих 70%?
Есть метод выплаты аванса фиксированной суммой - но он не подходит, т.к. не учитываются невыходы.
Есть такая кнопочка интересная "Заполнить" в регистре сведений "Параметры платежных документов по взносам в фонды".
Очень "помогает" мне в работе - а именно - очищает полностью список (регистр) от введенны ранее данных и заполняет его "по умолчанию". Ясно, что без предупреждений лишних это делается. Ну и ее нажимают все, кому это нужно там где это не нужно.И приходится заполнять все заново Подскажите, есть логическое объяснение этому, и какая управа есть этому "сервису"? Или просто нужно научится с этим жить? И еще - самое неприятное, что эта "кнопка" есть в обработке "Формирование платежных документов по взносам в фонды", которую пытаются нажимать пользователи в ожидании чуда
Как только появляется документ начисления любой суммы за прошлый период (прошлый период - я имею ввиду период ДО начала работы с программой - то-есть период ввода остатков - любым документом начисления, то-ли отпуск, то-ли больничный и т.д.) введенный в сентябре (в рабочем режиме в программе) - то в начисления за текущий месяц (за сентябрь) попадают все суммы начисления - в том числе и те суммы, которые вводились документом начисления ЗП в режиме ввода остатков.
Осталось выяснить - как ввести эти больничные - пробовал различные варианты - не получается корректно ввести.
Если кто-то знает - как правильно отобразить эти больничные листы - прошу совета. у меня фантазия окончилась, в документации не нашел такого случая.
Вот запрос ко всем начислениям за ИЮЛЬ месяц
Если я отменяю проведение "больничного листа" на сумму 246,76 грн, то в начислениях за сентябрь - НОЛЬ - вообще никакая сумма не попадает. Как только я провожу больничный лист на сумму 246,76 - в начисления за сентябрь попадают абсолютно все начисления за ИЮЛЬ - в том числе и те, которые введены в спец.режиме ввода остатков - документом "Начисления ЗП" в режиме ввода остатков.
Введен документ на основании листика (физической бумажки) - больничного листа. Нужно обязательно вводить на основании, и на основании какого нужно вводить обязательно? Что не так - подскажите! Вот движения документа "Начисления по больничному листу" за Июль:
Все. Других движений нет.
Есть еще два документа "НачисленияЗаработнойПлаты" которые введены в режиме ввода остатков, которые относятся к этому месяцу (к Июлю): Июль:
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!