Заведите арендодателя как контрагента(с галочкой "физ.лицо),и создайте договор аренды, у него в карточке,при оформлении "Реализация товаров и услуг", на вкладке "Услуги укажите аренду" (Аренду тоже нужно будет завести в справочник "номенклатура"),если я Вас правильно поняла,то всё так


Еще,обратите внимание,там в договоре кажется где-то галочка услуги,ели это услуги-укажите

и еще,накладные чудным образом стали проводиться,ну естественно игрались с ручной нумерацией,

чем в принципе чревата такая нумерация,кое-где даже без префикса?Где потом это может отразиться?

спросить не получится,в базе сотни пользователей,только "прокрыжить",есть обработка выравнивающая нумерацию вроде бы

В записи книги приобретений,проводя налоговую накладную,программа не успевает присвоить номер,и выдает такое сообщение "Значение поля "Номер" не уникально",


по логике понимаю,что вероятно он где-то видит уже документ с таким номером,и не присваивает его дважды,выгрузила в эксель список,постараюсь проследить,но не знаю есть ли смысл,как теперь "упорядочить" нумерацию эту более безопасно?Подскажите пожалуйста

Дело в том,что одно из подразделений предприятия закрывается,в последний рабочий день они закрывают смену,и сдают выручку в банк (333 счет на инкассацию как-бы),а потом делают ПКО по другому подразделению,на 301 счет,но получается так,что сумма зависает...вот как правиильно отразить передачу денег одним подразделением ,другому?в 8.0 было достаточно снять галку "операционный учет",здесь такой нет

И вот думаю,а как из 1С можно выгрузить платежки за дату например ,чтоб потом загрузить их в другую программу,файлом

а чем лучше сделать,подскажите пожалуйста,стандартное что-то?

Я подумала,может обработкой какого-нибудь клиент-банка попробовать такое провернуть?

Подскажите,делал ли кто-то такое,есть программа IBS ,и из нее хотят настроить выгрузку- и загрузку в 1с платежных документов,процессом выгрузки займутся специалисты по той программе,а по поводу загрузки в 1С?Есть идеи,в каком формате лучше это делать?Например идеально было бы в txt или DBF

Знаю что вопрос глупый,но все ж правильно выполнить процедуру тоже нужно постараться,а так как я совсем недавно в этом,прошу ваш проф.совет.
Если я на сервере установлю платформу,то у пользователей терминального доступа автоматически тоже станет свежая версия платформы?
У тех пользователей,у которых платформа лежит стационарно(а база на сервере),нужно будет обновить на их компьютере?
Спасибо за любые советы

Сейчас логическое объяснение-начальству хочется)Ну а если серьезно,у нас несколько баз,и каждый день из каждой базы делаются backupы,выборочно я записываю потом на диск и храню,но они еще на сервер копируются.,так вот там места всё меньше и меньше,хоть я и подчищаю...и мне кажетя что это позволило бы программе работать болле быстро на сервере

Ну и кроме удаления никак?никаких сжати

Тут скоро конец года,и встал вопрос у уменьшении "объема" базы,у нас УПП и backUpы по несколько Гиг...

О!Да,у меня такая же беда приключилась.Подскажите...

Не могу провести,на день позже-проводит,но так день потеряется..это не правильно будет,смущает строка "индексация",она сама подтягивается

да

Поменялся банк у предприятия-плательщика(нашего пр-я),поменяли банк,в структуре в документах поменяла всё, и теперь исходящая платежка не проводится ..где я накосячила?

У меня нет(( Вот как убрать эти гадские отборы?ммм? Сохранила другую настройку -не выводит их...

Ах,если бы было всё так просто) нет...

Не получается убрать в отчете эту шапку,и удаляла настройку,переформировывала,в настройках ничего такого не нашла,под другим пользователем такого нет,только под одним этим...кто сталкивался?

Загружала базу из файла,вот что получилось,что за ошибка?

Я если честно,не знаю как в этом документе должна эта стока заполняться,но при расчете она заполняется автоматически,бухгалтерша просит помочь,я не совсем бухгалтер,я вообще не бухгалтер другими словами


Спасибо,я её просто поставила побольше,сумму предела

Вот,сумма "по среднему " не равна общей сумме поделенной на количество отработанных часов...

В начислении по больничному листу не правильно считает "по среднему" ,то есть если взять сумму и разделить её не колличество дней-не сходитсся...должно же сходиться?

Точно,только больничный уже не доступен для редактирования
Как быть?



а имелись ввиду документы "Начисление зп" и "Выплата зп работникам":?

В документе "начисление зарплаты сотрудникам" в расчетном листке у декретчитцы сумма по БЛ висит как долг перед работником,хотя бл проведен ,даты соответствуют ,и платежка к "Зарплате к выплате" привязана на нужную суму,а долг всё висит..Что это может быть?