Живешь Вы в паутине проводов, Кругом лишь тысячи паролей и кодов, Компьютер вам любой починит в миг Наш доблестный работник сисадмин. Желаем вам и дальше так работать, И никогда не путать провода, Пусть в жизни будет все у вас спокойно И вирусы уйдут все — навсегда!
Может так будет понятней: в Документе"Платежная ведомость" - Форма.Модуль - пытаюсь выполнить отбор по конкретному МФО. Пока отбирает - только тех у кого есть счета, т.е. МФО игнорирует.
Цитата(Ardi @ 24.07.11, 9:19)
Предлагаю услуги хирургии по переписке. Готовы опрерировать сердце, почки, выполняем пластическую хирургию.
Вы ни капли не изменились, всё такой же остроумный!!!
Alisa, какие процедуры, о чём вы говорит? Раздела для экстрасенсов у нас уже нету, поэтому если не опишите проблему нормально - я тему закрою и помещу в корзину!
Ну пытаюсь написать так:
Если ЧерезБанк=1 Тогда Если СокрЛП(зСуммы.Сот.СчетВБанке)="" Тогда Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли;
Если ЧерезБанк=1 Тогда Если СокрЛП(зСуммы.Сот.МФОБанка)= МФОБанка Тогда Продолжить; КонецЕсли; КонецЕсли;
Здравствуйте! Конфигурация ЗиК. Помогите, пожалуйста. Ситуация такая: пока предприятие работало с одним банком - проблем при формировании платежных ведомостей не было, теперь уже два банка. В справочнике "Сотрудники" - добавила реквизит "МФО Банка". А вот проблема возникла при создании плат.ведомостей - реквизит "МФО банка" - добавила, но отбор по нему не происходит, видимо где-то неправильно написала код процедуры. Возможно кто-нибудь подскажет - как правильно?
Дурдом продолжается. Соцстрах дал официальный ответ - удержания с больничного надо платить со счета для больничных. Было официально обещано что НБУ предоставит банкам разъяснения о том, что с этого счета можно будет платить ЕСВ и НДФЛ.
А я Вам о чем - каждый за своё - в итоге головняк програмеру.
Цитата(logist @ 13.02.11, 1:14)
Остается додуматься каким образом рассчитать НДФЛ отдельно по больничному... интересно налоговая будет давать разъяснения по этому поводу?...
Насчет налоговой незнаю, НДФЛ - наверное можно рассчитать чисто пропорционально, т.е Если составить такую пропорцию: все начисления сотрудника = сумма НДФЛ(100%), тогда сумма больничного соцстраха = сумма НДФЛ(Х%).
Эта трактация чисто на словах - по типу вы нам заявку - мы вам перечисления - а что и как разбирайтесь сами! Но по сумме заявки вы должны отчитаться - куда и что! Все ссылки указывают на то, что какие суммы заявлены - то такие же суммы и должны начислиться - это по ЕСВ, а в налогом кодексе - что должны быть обложены. Я сильно не вдавалась в подробности на ссылки законов - это со слов главбуха. Но мне всё равно не понятно - если в целом по сотруднику - ЕСВ и з/пл, и по больничным взят правильно, как выкинуть загрузку в платежные ведомости больничные по ФСС с учетом удержаний.
Не успели отправить заявку - как пришла проверка из ФСС- по этому поводу. Объяснили, что заявку мы должны подавать согласно начислению по больничным листам (имеется ввиду за счет соцстраха), а на руки выплачивать суммы за минусом удержаний, а ФСС будет возмещать полную сумму (т.е. на руки + удержания). Вопрос как рассчитать правильно удержания из этой части больничного? Кто как решил? Поделитесь?
Система сделала человеку перерасчет всех налогов за декабрь и начислила ему пенсионный (дата действия и больничного, и пенсионного - декабрь). Однако бухгалтерия утверждает что это не верно, и все выплаты, зарегистрированные январём, должны облагаться только ЕСВ.
Измените в Константах способ расчета пенсионного, безработицы (там скорее всего у вас стоит 1, т.е. расчет с "переходящих" по месяцу начисления). Поставьте 0 и все расчеты с "переходящих" произведутся в текущем месяце.
Разумеется на руки выдается за минусом удержаний. Но...(!) Вопрос слегка скользкий, т.к. если Вы открыли в банке отдельный счет для больничных, то согласно плану счетов банковских учреждений деньги от туда можно направить только для конкретного лица, т.е. выплатить со счета работнику полную сумму больничного на руки... Поэтому если у Вас "Оплата больничных" + "Зарплата на руки" + "Все удержания" = "Начисленная зарплата" + "Начисленный больничный", то механизм срабатывает правильно. Как-то так. Я еще сам толком не разобрался в этом, т.к. подобный вопрос стал только сегодня.
так-то и оно, на руки да! Но глбух требует чтобы сумма больничного была при формировании платежной ведомости за минусом удержаний (что для меня полнейший бред) - поскольку я считаю что в модуль расчета было внесено все правильно.
Всем привет! В платежную ведомость попадает сумма "Оплата по больничным листам" такая какая начислена. Бухгалтера утверждают что это неверно, что сумма должна отражаться за минусом удержаний. Задержали выплату з/платы из-за этого!
А связано это с тем, что несоблюдаются графики, соответственно они проставляют дни/часы ручками, а вот отпуска/больничные им хочется чтоб автоматом вносились. А бардак получится 100%, ведь теряется принцип ЗиК метод учета.
Это у точно, постоянно правят часы ручками. Эх, надавать бы по этим ручкам! Сегодня попытаюсь обЪяснить своему новому "продвинутому" главбуху, что автозаполнение это не то, что она думает. И что табель (как это и было с 2002 года) необходимо заполнять руками. Опять писку будет!!!!
Если в печатную форму подтягиваются все буквенные значения, может написать что-то типа "если это отпуск, то в табель часы не вносить" это так своими словами. Ведь в модуле есть описание шифровки буквенного значения.
Цитата(Alisa @ 06.02.11, 15:28)
Если в печатную форму подтягиваются все буквенные значения, может написать что-то типа "если это отпуск, то в табель часы не вносить" это так своими словами. Ведь в модуле есть описание шифровки буквенного значения.
Для печатной форме в модуле исправила: вместо ОтработаноСмен = СменВсего; ОтработаноЧасов = ЧасовВсего;
Автозаполнение - только подсказка кто в какой день сколько часов отработать должен. Факт определяется визуально и вносится руками. В этом смысл прямого способа.
Я это понимаю, но главный бухгалтер и кадровик, который занимается табелями, считают что автозаполнение должно происходить автоматически с учетом всех документов. Я устала им это объяснять . Может можно что-то исправить в модуле, чтобы не меняя СпособаУчета, получить заполнение с учетом неявок?
1. СпособУчетаОтработанногоВремени - прямой(хотя, по идее, в этом случае автозаполнение должно быть отключено). 2. Неправильно настроено вытеснение ВидовРасчетов. 3. Меняли СпособУчета..., но бубен у шамана слабоват оказался)))
1. Тогда почему при этом же СпособеУчета в последней Комплексной(029) табеля работают на заполнение - отлично- с учетом всех документов (приказы по отпуску, б/листы) - проверяла в "демке" 3. Отпадает, была попытка проверить но только в "демке". В рабочей с начала работы - прямой 2. Это что каждый ВидРасчета проверить? И что должно быть?
Люди, подскажите, в чем проблема. ЗиК7.70.028 - создаю табель - заполнить - заполняет все выхода без учета неявок(отпусков и т.д.), когда смотрю форму П5 (буквенную) заполнены опять таки все выхода с соответствующими буквами и колонки неявок. Т.е. человек и в отпуске был, и все выхода отработал. Сверила модули с комплексной - все нормально. Но там считает правильно, а в ЗиКе - глюк. У клиента версия 1С 7.70.021(сетевая) на 3-х пользователей - может системный релиз устарел?
Изначально поставили в кон-фе прямой метод, ситуация поменялась - надо считать методом отклонений... Подскажите, можно ли в уже рабочей конф-ции ЗиК поменять в константе "прямой метод учета времени" на "метод отклонений". Пишет, что нельзя, т.к. уже рассчитаны табели... Что делать в такой ситуации. Спасибо.
Напрягли бухи - пришлось кумекать! Совсем не хотелось начинать новый гемморой по поводу ввода начальных остатков и т.д. Опробовала еще есть способ: 1) В Конфигураторе меняете в Константах в "СпособУчетаОтработанногоВремени" в свойствах указываешь реквизит "периодический" - сохраняешься 2) Заходишь в "предприятие" - "Константы" - легко меняешь способ учета. 3) Возвращаешься в "Конфигуратор" в "СпособУчетаОтработанногоВремени" в свойствах снимаешь метку на реквизите "периодический" - сохраняешься
Конкретно не проверяла, но вроде бы ничего существенного не потянуло. Естественно перед всем этим - КОПИЯ базы обязательна!
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Провела в ЗИКе нового сотрудника как совместителя, не поставила галочку в приказе о приеме. Пометила на удаление приказ о приеме и создала новый приказ, уже указав там галочку. Теперь у меня в справочнике сотрудников 2 одинаковых сотрудника, только один помечен на удаление. Но теперь во всех отчетах, вылазит этот сотрудник дважды. Подскажите, что надо сделать, чтобы сотрудник не дублировался. Заранее спасибо!
А перед тем как делать новый приказ - нельзя было снять проводку предыдущего (т.е. первого) и внести соответствующие изменения? В "Физических лицах" этот сотрудник внесен один раз? Если да - то на одном из приказов (это уж на ваш выбор) поставьте отметку "сделать не проведенным" (а второй пометку "на удаление"). внесите изменения и проведите ТОЛЬКО один.
Отчет по труду (форма 1-ПВ); Отчет о наличии вакансий (форма 3-ПН) Отчет о принятых работниках (форма 5-ПН) Отчет по количеству работников (форма 6-ПВ) Отчет об использовании рабочего времени (форма 3-ПВ) Отчет про занятость и трудоустройство инвалидов (форма 10-ПИ)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
.
Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос (есть новые голоса)
Открытая тема (нет новых ответов)
Опрос (нет новых голосов)
Горячая тема (есть новые ответы)
Закрытая тема
Горячая тема (нет новых ответов)
Тема перемещена