Всем привет.
Ввожу начальные остатки по МНМА через документ "Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации".
Но никак не могу понять, как сделать так, чтобы при вводе списалось 50%, а остальные 50% при списании.

Как это настраивается?

Разобрались.
Такие МНМА нужно вводить через ОС, и там в Способ начисления амортизации ставит 50/50.
Может кому то понадобится.

А каким документом в УПП Вы садите шины на 207 счет?

Всем привет.

Подскажите, как правильно в УПП регистрировать процесс
приобретения, ввод в эксплуатацию и списание шин и аккумуляторов для служебных автомобилей.

Какими документами проводятся все эти операции?

Сделал так:
1. Сделал шаблонную конфу для УПП 1.3.16.6 и слил с нее СF
2. В БД своей конфы из таблицы CONFIG убил строку, где DataSize было около 158 Мб.
3. Снял свою конфу с поддержки и сохранил ее.
4. И объединил ее с шаблонной СF, которую выгрузил в п.1
5. При начале объединения он спросил, нужно ли поставить текущую конфигурацию на поддержку - ответил Да.
6. После сравнения он выдал все отличия - я убрал птичку с поля где стоит наименование конфигурации.
7. И согласился с объединением.
8. Конфа сохранилась, изменения принялись.
9. Потом по стандартной схеме - выбрал обновление с УПП 1.3.16.7.
10. Обновление прошло.
11. Но вот в CONFIG появилась строка, у которой DataSize теперь уже 195 Мб.
Но конфа обновилась... Что теперь при следующем обновлении делать буду - не знаю...

А как Вы видите ведение подобного учета в УПП?

В течении месяца у оператора ГСМ получаем бензин по чекам или по карточкам.
В качестве первичного документа, выступают чеки, которые проводятся в УПП как Поступления товаров и услуг.
В конце месяца, за выбранный объем бензина нам дают скидку и мы получаем Счет с учетом скидки.
Т.е. если сложить сумму всех чеков и сам счет, то выходит разница на сумму скидки.

Как в УПП провести эту скидку? Каким документом или операцией?

Спасибо, сейчас буду пробовать.

Извините, что огорчил, но все же...

"ваш цф-ник." - это ЦФ-ник существующей БД или просто выгрузить в СФ новую базу, которую я создал из шаблона догнал до версии 1.3.16.7?


Что значит "сделать поставку", можете пояснить?


Эту операцию проводить через Конфигурация - Поддержка - Обновить конфигурацию

уже молюсь.

Мне просто поверху накатить эту CF-ку на существующую конфу и все?
Через Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла ?

Вот теперь вопрос - где бы взять CF поставщика?

Базу тестил нашло одну логическую ошибку, подправило, копия есть.

Стоит статус "Редактируется с сохранением поддержки".

Есть ньюанс, я перед этим в таблице CONFIG в БД прибил строку, размер которой был свыше 150 метров, т.к. не выгружалась ни конфа, ни dt-шка.
Да и обновление не делалось - вылетала ошибка "Принудительно отключено администратором".
Это могло повлиять?




Да. Только .cfu в обновлении

Всем привет.
Текущая версия, которая показывает окно инфо УППУ 1.3.16.6.
Клиент- сервер, MsSQL2008, платформа 8.2.15.301.
Проинсталил обновление.
Выбираю Конфигурация-Поддержка-ОбновитьКонфигурацию, нахожу данное обновление.
Показывает табличку, что будет обновляться 1.3.16.6 в 1.3.16.7.
Нажимаю ОК.

И выдает таблицу с надписью "Файл не содержит доступных обновлений".
Данное обновление предназначено для версий 1.3.15.6 и 1.3.16.6.
И все.
Но у меня же 1.3.16.6 и определяет его как такую версию, когда говорит, что будет обновляться 1.3.16.6 в 1.3.16.7.

В чем может быть проблема?

Это накоплено за предыдущие периоды.
Взято от фонаря для примера.

А вы посмотрите что 1с в этом случае начисляет, я описал выше.
Она берет амортизацию с общей суммы, без вычета уже самортизированой суммы.



Короче, решил проблему вводом остатков, как советовал SirVolk в этой ветке
http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=38...art=#entry28455

Текущей стоимостью ввел остаточную.
Самортизировано - поставил 0.
1с ка теперь считает правильно амортизацию, но вот что делать с балансом, будем думать.

Мы будем говорить что 1с подразумевает в литературе или что мы об этом думаем?
В 1с пишут, что в поле Текущая стоимость должна лечь сумма 10 счета, т.е. Первоначальная стоимость + Модернизации.

Я пробовал по разному вводить.

Ввожу Текущую стоимость ОС и Сумму накопленной амортизации.
Например Текущая стоимость - 1000, а сумма накопленной амортизации - 1100.
Налоговая группа - 9. Срок полезного использования - 139 мес.(оставшаяся)

При закрытии месяца начисляю амортизацию - выдает сообщение
"Бух. расчет амортизации: для основного средства <Название ОС> амортизация равна 0".

Смотрю дебаггером - СтоимостьКонечныйОстаток почему-то отрицательный.
При установке суммы "Текущая стоимость ОС" больше чем "Сумма накопленной амортизации" - расчет проходит нормально.
Но разница этой суммы должна быть больше, чем месячный размер начисляемой аммортизации.
Т.е. если сумма ежемесячно начисляемой амортизации = 12 грн., а "Сумма накопленной амортизации" = 1000 грн., то "Текущая стоимость ОС" должна быть больше 1012 грн, тогда амортизация считается правильно.
Если же меньше 1012 грн., то выдается вышеуказанное сообщение!


пробовал и Текущая Сумма = Первоначальная стоимость + Модернизации.
Т.е. 2100 грн. по вышеуказанному примеру.
Но он тогда берет за базу расчета именно 2100 грн., а не 1000 грн. оставшейся несамортизированной стоимости.

Ввожу информацию обработкой ВводНачальных остатков.
Есть сумма первоначальной стоимости ОС - 1000 грн.
Накопленная амортизация - 600 грн. (налоговая и бухгалтерская совпадают)
Метод - прямолинейный.
срок полезного использования - 144 мес. (с 01.04)

Подскажите, плиз, какую цифру нужно поставить в Текущую стоимость в вводе остатков по ОС через обработку Ввод Остатков, чтобы корректно началась начисляться амортизация?

х

Та же ситуация.
Коллеги, подскажите как правильно внести остатки по ОС, например на 30.08.2011 г., чтобы правильно начислялась амортизация.
Стартуем новую базу.