1С Предприятие 8.3.18 "Управление торговлей для Украины", редакция 2.3. (2.3.37.1)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, получится ли так организовать учет в магазине автозапчастей: - база на уделенном компе; - продавец в магазине буде подключатся через удаленный доступ к рабочему столу Windows 10 на котором установлена база УТ; - у продавца из оборудования будет только сканер штрихкода (РРО, ПРРО не нужен - сельская местность); - продавцу нужно будет в магазине - загружать приходные накладные в формате xlsx или xml в УТ, распечатать штрих код и наклеить его на товар, при продаже считывать сканером штрих код с товара, при помощи того же сканера провести инвентаризацию.
возьмите в спр Сотрудники Группы по нахождению и заполняйте с отбором по группам
Я правильно зрозумів: 1. розкидати працівників по группам: Київ, Миколаїв, Дніпро.... ? 2. заповнювати 1ДФ з відбором по группам ?
Але я щось не бачу в регламентінй формі 1ДФ можливості заповнити її з відбором по групі (меню, кнопку, вікно).
Уточню: Довідник "Местонахождение сотрудников" уже заповнений. Хотілося б додати в форму 1 ДФ вікно з вибором: або заповнювати по підрозділах (як зараз), або по "Местонахождению сотрудников". Технічно це можливо, заповнювати буде ?
Доброго дня. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170) "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.51.2)
ПДФО платимо в розрізі місцезнаходження структурних підрозділів/об'єктів оподаткування (виробничих цехів, складів). Але в 1С все так організовано, що структурний підрозділ один, а працівники, що в ньому рахуються, розкидані/фактично постійно працюють по різних містах. Ну наприклад: відділ збуту один на підприємство, в т. ч. 5 чол. постійно в Києві і обслуговують виробництво №1 в м. Києві, 5 чол. в Дніпрі і обслуговують виробництво № 2 в м. Дніпрі. Все це структурно відділ збуту, а от ПДФО платимо і звіт 1ДФ подаємо по місцю роботи (в 1С місцюзнаходженню працівників). Теоретично потрібно було б робити Відділ збуту м. Київ, Відділ збуту м. Дніпро. Але що маємо то маємо....
Підкажіть, будь-ласка, чи можливо переробити регламентну 1ДФ так, щоб вона заповнювалась в розрізі місцезнаходження працівників: Київ, Миколаїв, Дніпро.... По підрозділах не зовсім підходить.
Один спец сказал, что стандартного механизма прекратить начисления по "старых" (документ создан в мае 2018 г., например, с датой удержания до 2024 года) исполнительных листах нет. Только редактировать "старые". Снимать запрет редактирования и править дату в поле "по" = дата. Или править каждый раз руками в текущих документах "начислении зарплаты". Может кто владеет информацией по этому поводу...
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.51.2) Платформа 8.3.9 Добрый день. Подскажите как отменить/прекратить выполнение исполнительного листа ? Например: был проведен исполнительный лист в 2018 году, удержания по нему до 2024. Пришло постановление в мае 2019 г. ДВС прекратить удержания. Через "Прекратить" в доке "Сведения о плановых начислениях и удержаниях" - не прошло.
Доброго дня. Є така авторська конфігурація для Росії: Шляхові листи, транспортні накладні, та багато корисного іншого Код обфусцирован. Підкажіть, якщо я її куплю, то чи реально щоб у нас програмісти її адаптували під українські реалії (друковані форми по нашому законодавству, можливо ще щось) ? Можливо хтось прикине орієнтовну вартість такої роботи ? Чи якщо "код обфусцирован", то ніяких змін не внесеш ? Коштує вона не дорого, в порівнянні з "1С:Управління Автотранспортом. Стандарт для України". В користуванні і настройці простіша, орієнтована на малі і середні підприємства.
Теоретично автор може її продати і з відкритим кодом, але це буде уже дорожче. І це вже не так цікаво в порівнянні з вартістю "1С:Управління Автотранспортом. Стандарт для України". Треба запитати його при нагоді....
Можливо хтось має свій самописний аналог даній російській конфігурації ?
я б продавав сертифікат, як послугу, а під час продажу товару робив знижку.
Тобто при продажу товару знижка буде 100% ? Ну якщо товар 100 грн., і сертифікат на 100 грн. ДФС вас, в такому випадку, двічі накаже на ПДВ: 1ий раз заплатите при продажу сертиифікату як послуги. 2ий раз заплатите умовний ПДВ: оскільки база оподаткування ПДВ, при продажу товарів, має бути не нижча за собівартість придбання. Якщо так зробити як ви пропонуєте, то ДФС буде розглядати продаж сертиифікату і продаж товару як дві окремі операції, відповідно базу оподаткування при продажу товарів ніяк не пропустить з нулем.
Бух правий. В РРО є така можливість. Найменування виду оплати для цих цілей в різних моделях РРО різне. Я не впевнений на 100%, але мені здається що назву опції "вид оплати" в РРО можна запрограмувати. Як варіант (старий РРО ЕкселліоDPU500): 1. 12.08.2018. Продано сертифікат - чек з видом оплати "готівка" і номенклатурою "подарунковий сертифікат на 100 грн.". ПН з номенклатурою "подарунковий сертифікат на 100 грн.". 2. 30.08.2018. Відпущено товар по подарунковому сертифікату - чек з видом оплати "чеком". Коригуюча до ПН, в ній "подарунковий сертифікат на 100 грн." заміняється на конкретну номенклатуру.
Як я писав вище, можливо, вид оплати "чеком" можна перепрограмувати в РРО на вид оплати "подарунковий сертифікат", або додати такий новий вид оплати.
"...Подарунковий сертифікат є пластиковою або картонною карткою різного номіналу (наприклад, на 200, 500, 1 000 грн.). Придбавач сертифіката та його пред'явник можуть бути однією і тією самою особою або різними особами. Продаж сертифіката означає отримання передоплати в сумі номінальної вартості такого сертифіката, а для покупця – можливість обміняти подарунковий сертифікат на товар (або послугу) за дотримання певних правил. Продаж подарункового сертифіката передбачає попереднє програмування РРО. Особливістю є те, що в момент продажу сертифіката ще не відомо, який саме товар (або послуга) згодом буде продано покупцеві. Для попереднього програмування до РРО вноситься назва «Подарунковий сертифікат», його номер (за наявності) і номінал. При розрахунку за товар подарунковим сертифікатом у касовому чеку зазначається: найменування і кількість товару, що реалізується, його вартість, ставка і сума ПДВ; форма оплати – «Подарунковий сертифікат». При цьому якщо вартість товару (послуги) вища від номінальної вартості сертифіката, сума, якої не вистачає, доплачується покупцем, що і відображається в чеку із зазначенням виду оплати («Готівка» або «Картка»)."
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2561) Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (2.0.8.2) Добрый день. В проводках по зарплате на 231 счете попадает сума в налоговый учет. Вот:
Но этого не нужно. На 92, например, все нормально, зарплата без сумм в НУ. Подскажите пожалуйста что, где и как поправить что бы этого не было. При закрытии месяца по регламенту эти сумы з/п накапливаются на 231 и висят в остатке почему то. Видно из ОСВ. У всех других затрат, кроме зарплаты, собранных на 231 нет признака "налоговый учет" и там все ок, все закрывается.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.42.1)
Доброго дня. Шановні, підкажіть будь ласка. Вноситься будівля в статутний капітал вартістю 120000 грн., в т.ч. ПДВ 20000 грн. Операцією Дт 46 Кт 401 = 120000 грн. А далі питання: Як правильно відобразити в 1С (у емітента корпорат. прав) внесення в Статутний капітал майна (будівлі, земля) з ПДВ (інвестор юридична особа платник ПДВ) ? Підписано акт-приймання передачі. Варіанти: 1. Документ "Оприходование товаров. Оборудование" ? Не дуже підходить, тому що там не можливо виділити ПДВ. Він тільки робить проводку Дт 152 Кт 46. А ще потрібно Дт 6442 Кт 46. Вручну відкоригувати проводки цього доккументу на закладці "движения документа" ?
2. Чи можливо документ "Поступление товаров и услуг" ? Оприбуткувати будівлю і землю від інвестора за договором поставки (Дт 152 Кт 631, Дт 6442 Кт 631), а потім через "коректировку долга - проведение взаимозачета" провести взаємозалік Дт 46 Кт 631 ?
Дозвонився на підтримку франча. Специ сказали що це все нормально, в демо базі теж так. Це на роботу конфігурації не впливає, а статті яких немає в довіднику ПСБО додавайте в ручну. Але якщо ви дуже хочете то можна попробувати запустити обробку: "Початкове заповнення і оновлення об’єктів" (Всі функції_Обробки). Вибрав "всі об’єкти", і всі три галочки. Отримав повідомлення: "Не вдалося одержати значення НП_Р23 по типу Статті податкових декларацій!" "В регістрі відомостей НаборыСтатейНалоговыхДеклараций не вдалося створити запис із параметрами Податки" Не знаю на скільки критичні ці повідомлення. Хто знає підкажіть, будь-ласка. В довіднику ПСБО нічого не змінилось, "предопределенных элементов" не додалося. Інше не перевіряв. Буду додавати елементи довідників в ручну.
logist, "РОГА" і "КОПИТА" не "аффилированные лица". Я сам винен: базу повинен був створювати на сервері Windows Server 2012 R2 Standart 64 який належить юридичній особі "КОПИТА". Але туди не було доступу, а працювати треба було. От і створив на локальному комп’ютері з ліцензією 1С що належить ТОВ "РОГА". Потім, через тиждень, переніс базу на юридично правильне місце експлуатації на сервер з ліцензією 1С що належить ТОВ "КОПИТА". Але ліцензія на інформаційну базу тягнеться з ТОВ "РОГА"... Ліцензія 1С є там і там, на одну і ту саму конфігурацію. Я хочу все виправити, але не знаю як. Можливо так: 1. Створити "чисту" базу на сервері ТОВ "КОПИТА". 2. Якось перенести туди данні з бази що була створена на компі ТОВ "РОГА" ? Якщо таке можливо підкажіть будь ласка як зробити. Хочу щоб було: "Текущая: 0000002 клиент ТОВ "КОПИТА" Украина, file://C:/ProgramData/1C/1Cv82/conf/2081457896455.lic, получило клиентское приложение Информационная база: 0000002 клиент ТОВ "КОПИТА" Україна,"
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (2.0.5.3) Доброго дня, шановні форумчани. Така ситуація: вище вказану базу створював на локальному комп’ютері однієї юр.особи "РОГА", ліцензія там на 1С є і належить "РОГАМ". Але потім виникла необхідність експлуатувати цю базу на сервері Windows Server 2012 R2 Standart 64 який належить іншій юридичній особі "КОПИТА", ліцензія на сервері також є але уже належить "КОПИТАМ". Ця база тепер завжди буде стояти на сервері ТОВ"КОПИТА". В результаті з ліцензіями наступна ситуація: Текущая: 0000002 клиент ТОВ "КОПИТА" Украина, file://C:/ProgramData/1C/1Cv82/conf/2081457896455.lic, получило клиентское приложение Информационная база: 00000003 клиент ТОВ "РОГА" Україна, Локальный HASP4 ORGL8 10 Конфигурация: Сетевой HASP4 ORGL8 50
Підкажіть, будь-ласка, 1. данна ситуація не є порушенням ліцензійних умов ? 2. як і що поміняти, щоб ліцензія на інформаційну базу також належала ТОВ "КОПИТА", і в інформації про ліцензію на програму писало "Информационная база: 00000003 клиент ТОВ "КОПИТА" Україна,
Доброго дня, шановні форумчани. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерія для України, редакція 2.0.(2.0.4.3) Windows Server 2012 R2 Standart 64 розр. Попробував підключити базу на данній машині:
Підкажіть будь ласка чому і як поправити. На простих компах з W 7 та W XP на платформах 8.3.8 та 8.3.9 працює нормально.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Бухгалтерія для України, редакція 2.0.(2.0.4.3) Доброго дня, шановні форумчани. Скажіть, будь-ласка, чи існує для "Бухгалтерія для України редакція 2.0." обробка для заповнення "предопределенными элементами" довідників. Довідник "статті витрат по ПСБО" не повністю заповнений. Знаю що така обробка для 1.2 є. Якщо така обробка є для 2.0, підкажіть де її шукати.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) "Зарплата и Управление Персоналом для Украины", редакция 2.1. (2.1.45.3) Доброго дня, шановні форумчани. Підкажіть, будь-ласка, як правильно (яким документом) виправити помилку при нарахуванні ПДФО в ЗУП, щоб в регістри вірно потягнулось і суми в 1ДФ. Ситуація така: В грудні 2016 була надана ПСП (базова). Як виявилось працівник не мав права. В травні 2017 хочу виправити: на 1ДФ за 4 квартал 2016 року буде подано коригування + перерахую суму недоїмки по ПДФО. Якщо я скоригую в 1С (збільшу ручками у докум. "Начисление зарплаты") нарахування ПДФО за травень 2017 на суму недоплати за грудень 2016 р. це буде вірно ? В 1ДФ за 2 квартал 2017 "потягнеться" не вірна сума (її доведеться теж ручками поправити). В принципі правити ручками не проблема, але можливо є правильний механізм (документ) для таких помилок.
" В апреле немецкая SAP SE объявила об активизации своей деятельности в Украине в сегменте ERP-решений для малого и среднего бизнеса. Совместно со своим партнером — BDO в Украине (которая адаптировала финансово-бухгалтерский модуль программы под отечественные стандарты), компания анонсировала вывод на рынок страны нового продукта — локализованной версии решения SAP Business One. Как заявил региональный директор SAP Business One в странах Центральной и Восточной Европы Кристиан Экс, этот софт будет проще и быстрее во внедрении, проще для понимания и дешевле, чем ПО для крупных компаний, на которые до сих в Украине ориентировались немецкие разработчики. Стоимость лицензии составляет 9,9 тыс. грн, лицензия для использования облачной версии — 450 грн в месяц за одного пользователя. По словам президента BDO в Украине Аллы Савченко, SAP Business One может занять 60% рынка за пять лет в сегменте ERP для малого и среднего бизнеса в Украине."
sasha007 @ 20.02.17, 14:31
, Розібрався. По простому ніяк. Тільки через "складний" облік ПДВ (опція в договорах). Раніше ніколи не користувався цією опцією, а тут нове підприємство: і попередні оплати і відстрочки, і різні ставки ПДВ, і заміна товару і все це в різних періодах. Довелося розібратися. Те що я хотів робиться документом "Регистрация авансов в налоговом учете".
День добрый. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2.(1.2.39.2) Все движения по одному и тому же договору. 1. Первое событие платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% формируется проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00 2. Затем Регистрация входящего налогового документа, декабрь 2016, Проводки Дт 6412 - Кт 6442 + 5000,00 по НДС 7 %.. 3. Затем корректировка НДС, январь 2017, (приложение 2, корректировка номенклатуры и ставок НДС - уже не только 7% но и 20 %) Дт 6412 - Кт 6442 - 5000,00 по НДС7 %.. 4. Затем Поступление товаров и услуг (в январе 2017) Дт 6442 - Кт 631 по ставке 20 %+ 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) первое событие. и Дт 6441 - Кт 631 по ставке 7 %+ 2000,00 Пишет НДС-налоговый кредит (товары) второе событие.
Я понимаю что 1С считает все правильно: первое событие считается от платежки в разрезе ставок НДС, и по 7% считается второе событие поскольку в платежке стоит ставка НДС 7%, а по 20 % - первое, поскольку в платежке не стоит ставка 20% НДС. Но нужно вместе с январской корректировкой (приложением 2) откорректировать и проводки (остатки по регистрам), ибо в связи с изменением состава номенклатуры считается что декабрьская предоплата делалась по двум ставками: 7% и 20%.
Вопрос: как правильно (каким документом) откорректировать в январе 2017 проводки (движения по регистрам) по декабрьской платежке (платежное поручение исходящее, декабрь 2016. По НДС 7% сформирована проводка Дт 6442 - Кт 6441 + 5000,00), таким образом чтобы: - приход товара в январе 2017 по ставке НДС 20% тоже отображался как второе событие ? Платежку декабрьскую трогать нельзя. Прошу совета.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!