Стандартная конфигурация Бух 7.7.297.
Требуется доработать проведение документа Расходная накладная таким образом, чтобы при неоплаченной расходной накладной, следующую провести было невозможно.
Для некоторых избранных конрагентов правило расширяется: кол-во неоплаченных накладных - 3 штуки.
При попытке проведения должно выдавать сообщение примерно такого вида: \"Просрочена оплата по РН № ... на сумму ... грн на ... дней!\"
И помните: тот, кто ставит меньше цену, в конечном счете не обязательно сделает лучше и/или дешевле. Недобросовестные ребята часто цену изначально занижают, чтобы заманить клиента, а потом лупят втридорога.
Отклики (0)
Обсуждения (6)
Заключение заказчика (нету)
Заключение исполнителя (нету)
Указывайте реальные суммы. Если будете указывать 0 грн., 1 грн. или какую-то другую цифру, не соответствующую реалиям, ваш отклик будет помечен, как сомнительный. Во-первых, это будет сигнал заказчику о том, что вы мутный тип, во-вторых, при регулярных сомнительных откликах вам просто закроют доступ к сервису.
Если вы не оставляете отклик, а пишете только в обсуждениях, то заказчик не сможет выбрать вас, как исполнителя заказа. Соответственно, в выполненных вами заказах будет балалайка. А новые клиенты в первую очередь будут обращать внимание на тех исполнителей, кто выполнил больше заказов.
Могу взяться.
Тогда нужно и в спр.Контрагентов добавить реквизит - Кво РН кредита, и прежде чем проводить РН проверять оплату последних РН, перед текущей.
Высылайте МД файл конф-ции.
Да, что думаю важно. Чтоб эта схема работала, нужно тогда всю оплату вводить на основании РН или счета, чтоб можно было отловить оплату по заказу.
МД-шник стандартный 297 абсолютно ничего не менялось. По-поводу схемы оплаты - это понятное дело.
И по-поводу оплаты за Ваш труд - отпишитесь в личку.
Спасибо.
Что еще думаю нужно сделать:
В РН добавить реквизит - флаг - \"Не проверять кредит\". Для чего - если например по контрагенту кол-во РН кредита будет стоять 0, вы несможете провести РН, если не оплачена последняя РН, перед ней. Не даст провести без вариантов. Но думаю может возникнуть необходимость всетаки разрешить провести эту РН. Вот для этого этот флаг и нужен.
Прошу отписаться, делать такую возможность, или нет.
На данный момент что делаю:
1. Добавляю в спр.Контрагентов поле \"К-во РН кредита\".
2. В РН вставляю проверку: Если для контрагента кредит 0, то проверяю последнюю РН на предмет оплаты, если неоплачена то запрет проведения с соотв.сообщением.
Если кредит больше 0, то проверяю РН предыдущщую кол-ву РН кредита.
Кажется все.
1. В спр.Контрагенты добавлен реквизит (число, 2,0) К- во РН кредита,
2. В РН добавлен реквизит (флаг) Не проверять кредит.
3. В РН при проведении, если флаг (п.2) невыставлен (0) и по клиенту К-во РН кредита 0, то проверяется предыдущая РН на факт закрытия долга по счету 361 по этому контрагенту/заказу, тоесть оплату. Если к-во РН кредита больше 0, то проверяется РН раньше на соответственное кол-во РН.
==========
Теперь что нужно сделать для обновления:
1. Открываем конфигуратор
2. Меню Конфигурация/Объединение конф-ций
3. Выбираем нужный мд файл,
4. В открывшемся окне сравнения, внизу переключатели оставляем как есть: приоритет - Загружаемая конф-ция, метод - замещать объекты.
5. ОК.
6. Сохранить изменения...
==========
Ссылка на md файл отправлена в ЛС.
ВАЖНО:
1) Если были изменения с стандартным 297, будут утеряны!
2) Перед любыми дейсвиями сделайте копию базы данных!
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
(завершен)
