"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.2.4)

И снова здравствуйте!

Ситуация: оплата подписки - формировала 2мя способами
1. Оплата поставщику , и относим на 631 сч. ( Налоговое назначение; Хоз. д-ть в Плат\поручении заполнено! и НДС - 0%)
2. как Прочие оплаты с отнесением сразу на 39м (в Справочнике Расходы будущих периодов налоговое назначение; Хоз. д-ть тоже заполнено, а вот поле Налоговое назначение по НДС заполнить не могу, оно не активируется для редактирования!)

В обоих случаях в итоге по оборотке 79 сч и по 39 во 2м случае, операция в БУ видна, в поле НУ пусто, сумма операции соотв попадает в налоговую разницу.

Далее после Закрытия месяца - тоже самое: по оборотке по оборотке 79 сч и по 39 операция в БУ видна, в поле НУ пусто, сумма операции соотв попадает в налоговую разницу.


Вопрос: где его это Налоговое значение ещё прописать дабы оно и в налоговом учете проводилось...

Расходы признаются в том периоде в котором они были совершены. Соответственно никаких данных по налоговому учету РБП иметь не будут. В налоговом учете расходы отразятся тогда когда Вы их будете списывать на 9 счет. (если я правильно понял вопрос)

Согласна!
Оплата в 08 и 09 месяце, в 09 происходит и списание первый раз по 39 сч. оплаты за 8й.
Регламентные операции Закрытие периода и Определение фин результатов сделаны и по времени в конец дня последнего дня месяца перенесены.

Т.е. в 09 месяце, при отнесении с 39 на 9 класс счетов оно по идее должно пройти и в НУ, а не проходит и по 92 счету сумма налоговой разницы = сумме данного списания.

Ээээ. А документ "Поступление товаров и услуг" кто будет делать? Оплата оплатой, но именно ПТУ сделает правильные движения по НУ, и месяц закроется как надо.
Налоговое назначение НДС в справочнике РБП заполнять не надо, оно в данном случае никак не влияет на НУ.

ОООО!!!! Получилось....я по привычке после 7ки с 631 на 39 переносила Операцией!
Да, при проведении Поступления товаров и услуг, оно попало и в НУ, но меня смущает что пришлось создать отдельную позицию в Справочнике Номенклатура, и второе- фактически же издательства на подписку не дают никакого документа типа расходной накладной, а значит не для всех строк из реестра Поступления товаров и услуг будет фактическая первичка....

А вообще спасибо Вам большущее за помощь, терпение и понимание!

Да и ещё 1с ругается, хотя документ проводит..

Вид субконто <Номенклатура> для счета "39 (Затраты будущих периодов)" не определен.
Проведение документа: Поступление товаров и услуг ЛТ000000016 от 27.09.2011 17:40:04 (Покупка, комиссия)

Это ничего? Или опять чем то потом выльется?

Ну какой-то же документ есть на основании которого Вы делаете подписку...


А зачем Вы ковыряли план счетов и добавили в 39й счет субконто номенклатура?

Дополню немного: если в документе Поступление товаров и услуг заполнять вкладку Услуги (соотв. Номенклатура Подписка, ставим галочку Услуга"), а не Товары, то только тогда подвязывается Справочник Расходы будущих периодов, и при проведении Закрытия месяца списывается с 39 на 9 класс. Иначе 39 не закрывается...В таком случае 1с уже не ругается...
Но это ведь коряво всё как то...



Боже упаси! План счетов я не трогала и ничче не добавляла )))

Это не коряво, это все правильно. Подписка это услуга, разумеется надо заполнять "Услуги".


Это я уже понял, Вы заполняли "Товары" вместо "Услуг", поэтому была такая ошибка.

Помогите, пожалуйста, и мне. Документ "ПТУ" я сделал, но сч.39 в конце месяца все равно не списывается на затраты. Интересно, что расходы будущих периодов, введенные документом "Ввод начальных остатков" закрываются нормально, но налоговое назначение у них "Хоз. д-ть". А документ "ПТУ" почему-то дебетует сч.39 с налоговым назначением "Обл.НДС", причем изменить его невозможно. Что нужно сделать?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537)
"Бухгалтерия для Украины", редакция 1.2.

Во-первых, для отдельного вопроса отдельная тема!
Во-вторых, налоговое назначение расходов будущих периодов нужно было ставить "Обл.НДС"

Сообщение отредактировал pablo - 29.02.12, 10:09

Мой вопрос касается темы закрытия расходов будущих периодов, вроде он тут кстати...
А вот, что касается: "нужно было ставить "Обл.НДС"" - это в каком документе? Если в "Поступлении товаров и услуг", то там всё так и есть (при этом сч.39 не закрывается), а если в документе "Ввод начальных остатков", то там невозможно выбрать "Обл.НДС". Всё-таки, как же быть?