Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 3, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Відповіді на питатання та корисні поради по роботі з BAS Бухгалтерія та BAS Бухгалтерія КОРП          
Деня Шмыгаль Подменю пользователя
сообщение 25.09.20, 14:50
Сообщение #1

Живет на форуме
***********
Группа: Пользователи
Сообщений: 4480
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Ми дуже вдячні за ваші коментарі та активність у блозі. Вирішили надати відоповідь Олені щодо відображення взаєморозрахунків без використання рахунків для авансів (3711 та 6811).

Ми створити пост у бухгалтерській групі та запитали колег як вони на практиці це реалізували. Надаємо їх відповіді.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки][необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

1. Тепер більш детально опишемо як можна аналізувати заборгованість по оплаченм рахункам постачальникам.

Коли налаштовуєте умови договору с контрагентом, то вкажіть як по ньому вестимуться взаєморозрахунки та яких рахунках.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]1.1. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом

Далі встановимо рахунки обліку з постачальниками

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]1.2. Налаштування умов ведення розрахунків у договорі з контрагентом

В ОСВ ми побачимо такий результат.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]1.3. Аналіз розрахунків з постачальниками

Навіть, якщо будемо використовувати рахунки для авансових платежів, в ОСВ будемо бачити згідно якого рахунку на оплату у нас виникла дебіторська заборгованість.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]1.4. Аналіз розрахунків з постачальниками

2. Відображення в друкованій формі видаткової накладної коду УКТ ЗЕД.

Спочатку виконаємо необхідні налаштування у програмі. Відкриваємо Головне→Параметри обліку→закладка “Запаси” та встановлюємо який додатковий реквізит потрібно відображати в друкованій формі видаткової накладної.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]2.1. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

З цього часу код УКТ ЗЕД потрібно відображати у тому реквізиті який ми обрали. Артикул може знадобитись в обліку ТМЦ, тому ми розглянули приклад з кодами товарів.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]2.2. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

Встановлюєте код УКТ ЗЕД в комірку з кодом, підтверджуєте редагування і можете ввести вірні дані.

Тепер перевіримо, що у нас вийшло.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]2.3. Налаштування відображення в друкованій формі Видаткової накладної коду УКТ ЗЕД

3. Як проаналізувати заборгованість за договорами.

У конфігурації є прекрасний розділ “Керівнику”, тут знаходимо звіт “Заборгованість постачальникам за договорами” .

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]3.1. Аналіз заборгованості за договорами

Далі можемо у у налаштуваннях звіту додати групування по виду договору.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]3.2. Аналіз заборгованості за договорами

Отримаємо такий результат.

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]3.3. Аналіз заборгованості за договорами

4. Зберігаємо в окремий файл список рахунків, отриманих від постачальників, для здійснення контролю їх оплати.

У списку документів "Рахунки на оплату постачальників" по кнопці "Ще" вибрати команду "Вивести список".

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]4.1. Виведення на друк списку рахунків на оплату

У вікні, що відкрилося, в реквізиті "Виводити у" вибрати необхідний формат списку - табличний або текстовий. Прапорами позначити необхідні колонки для виведення в списку рахунків. Встановити прапор "Тільки виділені", якщо в список повинні потрапити попередньо виділені рахунки (поєднання клавіш: Ctrl+А - Виділити все; Ctrl +Shift+рядки по необхідним елементам - виділити вибірково).

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]4.2. Виведення на друк списку рахунків на оплату

  1. Натиснути кнопку "ОК" в нижній частині форми виведення списку.
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]4.3. Виведення на друк списку рахунків на оплату

Після виконаних дій сформується список, який можна зберегти або роздрукувати (головне меню – "Файл" – "Зберегти" ("Друк")).

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]4.4. Виведення на друк списку рахунків на оплату

Якщо у Вас залишились питання по темі, що була розглянута у блозі, задавайте у коментарях.

Щиро ваша, Юлія Л.

По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.20, 23:10
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!