Условия: предприятие «Будмайстер» владеет сетью строительных магазинов. Поскольку торговых площадок, офисов и прочих помещений много, на предприятии существует явно выделенная служба, обеспечивающая капитальное строительство новых и ремонт существующих магазинов, офисных помещений и объектов социального назначения.
Для выполнения этих работ все нужные ТМЦ берутся с тех же складов, с которых снабжаются и торговые точки, а иногда – прямо с полок магазинов.
В бухгалтерском учете эта операция отражается следующими проводками:
Дт 205 ← Кт 2хх
Дт 151 ← Кт 205
В налоговом учете такие ТМЦ считаются материалами, использованными на амортизируемый вид деятельности (то есть такой вид деятельности, для которого валовые расходы при поступлении ТМЦ не начисляются). Налоговый кредит начисляется в зависимости от назначения строящегося или ремонтируемого объекта:
Для производственных – начисляется по ставке 20%;
Для непроизводственных – не начисляется.
В конце периода в бухгалтерии предприятия производится начисление валовых расходов и налогового кредита на основании информации о том, как в течении периода выбывали приобретенные запасы: как товары при продаже конечным покупателям или как материалы при строительстве/ремонте помещений предприятия.
В учетной политике предприятия определены следующие параметры учета:
При ведении автоматизированного учета, система должна обеспечить контроль остатков ТМЦ при регистрации расходных операций;
Аналитический учет ТМЦ ведется в разрезе партий и складов;
В бухгалтерском учете расчет себестоимости списания ТМЦ осуществляется в разрезе партий;
В налоговом учете:
Предприятие является плательщиком налога на прибыль и налога на добавленную стоимость;
Расчет себестоимости списания ТМЦ осуществляется в разрезе партий.
Задание: разработать в рамках типовой конфигурации «1С:Бахгалтерия 8.0 для Украины» механизм, который обеспечивал бы автоматическую корректировку налогового кредита и валовых расходов на приобретение запасов в случае нецелевого использования этих запасов в течении стандартного периода. Для этого:
В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;
На конец стандартного периода (текущий месяц) регламентным механизмом необходимо обеспечить сбор всей информации о таком нецелевом фактическом использовании запасов в течении периода, и предусмотреть корректировку налогового кредита, валовых расходов и всех остальных связанных данных. При этом окончательное решение о таких корректировках должен принимать пользователь.

Был коллега на экзамене, но сдаваться не пошел, билет этот ему попался неожиданно.
Из того, что он выспрашивал у преподавателя разъяснение получило только понятие "Двойного назначения". Судя по всему это должен быть предопределенный элемент справочника "Налоговые назначения активов и затрат". Для корректной работы необходимо добавить его в макет начального заполнения и в макет инструкции.
В начальном заполнении выставил ему такие параметры: ДвойноеНалоговоеНазначение Двойное налоговое назначение ЛюбаяХозяйственная Ложь Необлагаемая Истина НалоговыеНазначенияАктивовИВзаиморасчетовПоНДС (8 колонок макета, можно понять если открыть его)

Далее запускаю обработку "Начальное заполнение и обновление" и выбираю этот справочник для обновления.

Следующим этапом я начал реализовывать возможность списания товара оприходованного по "Двойному назначению" по любому другому НН.
Принцип заложил такой, что к стандартной процедуре получения остатка для товара в массив налоговых назначений добавляю еще и "Двойное НН" (т.е. остаток будет по 2-м НН). И вот тут меня ждало небольшое разочарование.
Лучше я опишу это примером, возможно, что кто-то меня уже на этом этапе поправит:
Оприходовал товар на Дт281 (двойное) 25 шт, потом еще 10 шт того же товара по обл НДС.
Далее продал 15 ед товара по обл. НДС (система дала сделать эту операцию так как остаток был получен и по обл и по двойному назначению - 35 шт.), после чего перемещаю 25 ед товара на другой склад. Так как в перемещении я указываю Двойное НН, то и остаток проверяется только по нему, соответственно доступно оказалось 25 ед (!?) и система отрабатывает. Получаем минуса в оборотке без разделения на налоговое назначение и решение не работает.
Пока думаю над возможной реализацией этого участка. Надеюсь на ваше участие.

Никто не хочет попробовать перевести на нормальный язык задание? Что уже есть и как его использовать и что нужно дорабатывать? А то я почти ничего не понял.

Что-то не очень активненько началась эта тема.
Тогда я опишу тут сложности, которые у меня возникли в процессе попытки реализации этого билет.

Во первых идея установить для "Двойного НН" признак "Не облгается НДС. Не Хоз" оказалась не очень удачной. Налоговый учет будет сложно притянуть к финишу.
Сделал ОблНДС и промоделировал ситуацию:

Дт 281 - Кт 00 Кол. 50 (Двойное) Склад Опт
Дт 281 - Кт 00 Кол. 10 (Обл) Склад Опт
Дт 902 - Кт 281 Кол. 25 (Обл) Склад Опт
Дт 205 - Кт 281 Кол. 35 (Двойное) Перемещение на склад Ремонт
Дт 151 - Кт 205 Кол. 25 (обл) Склад Ремонт
Дт 151 - Кт 205 Кол. 10 (Не Обл) Склад Ремонт

Итого у нас есть 60 единиц "чего-то" из них 10 по обл и 50 по двойному. Причем реализация может быть только по Обл.НДС, а ремонт (т.е. перемещение на 205) может быть только по Двойному.

По идее этот запрос должен учесть все эти особенности.

ВЫБРАТЬ
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.НалоговоеНазначениеКт,
    СУММА(ХозрасчетныйОборотыДтКт.КоличествоОборотКт) КАК КоличествоОборотКт,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток) КАК КоличествоОстаток,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокДт) КАК КоличествоОстатокДт,
    МАКСИМУМ(ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокКт) КАК КоличествоОстатокКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(
            &НачалоПериода,
            &КонецПериода,
            ,
            ,
            ,
            ,
            &Субконто,
            Организация = &Организация
                И НалоговоеНазначениеДт <> &Двойное
                И НалоговоеНазначениеКт <> &Двойное
                И СубконтоКт2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(
                &КонецПериода,
                ,
                &Субконто,
                Организация = &Организация
                    И НалоговоеНазначение = &Двойное
                    И Субконто2 = &Склад) КАК ХозрасчетныйОстатки
        ПО ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт = ХозрасчетныйОстатки.Счет
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто1
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто2
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3 = ХозрасчетныйОстатки.Субконто3
            И ХозрасчетныйОборотыДтКт.Организация = ХозрасчетныйОстатки.Организация

СГРУППИРОВАТЬ ПО
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.НалоговоеНазначениеКт,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт1,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт2,
    ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт

Далее оборот распределяю на весь доступный остаток.

Соответственно создал внешнюю обработку заполнения табличных частей и по запросу заполнил табличную часть. Получение сумм по партии оставил на совести стандартной процедуры ЗаполнитьСуммы.
При проведении все концы сошлись и минусов не пошло.
Корректировку налогового начисления запасов делаю концом месяца. Т.е. пытаюсь реализовать это как в условии регламентной процедурой конца месяца и решение о корректировке не целевого использования запасов на совести пользователя.

Но... как всегда оно есть и даже не одно.
Проанализировав таки суммы НДС увидел, что при списании (документом списание товаров) суммы в НеХозДеятельность получаю ко Кт 205 сумму НУ, хотя налоговое назначение Кт Необл.НДС, нехоз. и при выполнении изменения налогового назначения запасов у меня сумма НУ не от корректировалась. Т.е. зависла сумма НУ (хотя налоговые обязательства были начислены, думается мне, что даже правильно )

Но, как я и говорил, это, для меня, оказался не единственный Но. Решил я начислить допрасход на партию пришедшую по двойному НН и конечно ничего не закрылось корректно. Лично для меня это пока вопрос №1. Нужно ли учитывать в этом решении доп расход или нет.

П.С. вопрос, который я поднял в первом сообщении, пока решил сделать проверкой после проведения документа на наличие отрицательных остатко по счету учета товара без учета налогового назначения.

Итого зависшие вопросы для меня:
1. Что делать с доп расходом.
2. Что делать с зависшей суммой НУ при списание в ремонт по НеХозДеятельности.

Просто непонятное задание (для меня, например). Я сейчас занят, позже посмотрю что вы выше написали, отпишусь.

Прочитал. Но это не то, что я спрашивал.

я этот пост писал несколько часов, параллельно реализовывая ))
Так что когда я выложил я не пытался разъяснить.
Я сам не все понимаю, потому и не пытаюсь это сделать. Просто решаю, дохожу до тупика и пишу об этом

Попробую объяснить это как я понял сам:
Первоначально некоторые товары мы накапливаем по некоторому новому налоговому назначению НДС. Для этого я сделал новый предопределенный элемент и описал этот процесс в первом сообщении.
Далее, в течении месяца товар могут продавать, но, как сказано в конце текста задания, любые операции должны быть проведены сразу по правильному НН.
Таким образом при приобретении 10 ед товара по двойному НН мы должны без ошибок системы списать до 10 ед. этого же товара по любому другому НН.
И тут у нас возникает разрыв в оборотке - 10 по двойному НН и минус 10 по обл НДС.
Эту ситуацию я в каком-то из сообщений уже описывал со всеми проблемами.

Далее, в конце месяца необходимо откорректировать все эти разрывы. Для чего я предложил использовать "Корректировку налогового назначения запасов". Влепил туда обработку табличных частей и заполнил по всем нецелевым испльзованиям.
Далее должно пойти закрытие месяца, которое не увидит нашу маленькую хитрость и сделает все хорошо.
Вот как раз - это то место в котором начинается самое интересное.

Закрытие месяца, как выяснилось, сходит с ума и без доп расходов.
В общем, либо я чего-то не понимаю, либо что-то не то делаю ))

Именно НДС, не налоговому назначению доходов и затрат?


Где такое сказано? Если налоговое назначение сразу будет проставляться правильно, то уже и корректировать как бы и не надо будет ничего.

Мне ещё не понятно каким документов должны делаться эти проводки:

?

update:
Pelrin, а вы корректируете только проводки?

В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;


Я делаю это двумя документами - перемещение товаров на 205 и списание товаров на 151

А вот на самый первый вопрос мне такой ответ дал коллега.

Так и где же там сказано

?

Насколько я понял это просто говорит про то, что при списании товаров мы должны выбрать правильное налоговое назначение. Т.е. оприходовали по двойному, а при списании указываем "хоз. деятельность" или что-то там ещё.

Ещё в билете написано:

Где вообще видно валовые расходы при поступлении ТМЦ?

Мне кажется, что Вы немного путаете понятия - Хоз/НеХоз деятельность у нас идет по счетам доходов и расходов, а товары хранятся в разрезе "Активов и взаиморасчетов по НДС".

Потому и вывод соответственно напрашивается такой, что двойное НН и должно быть в этой группе.




Это сумма НУ. При не хоз деятельности сумма НУ действительно не должна начисляться

Я думаю, больше, чем немного


Т.е. получается нужно откорректировать сумму НУ, которая пошла на 2хх счет при поступлении товаров?

И не только сумму НУ, но еще налоговый кредит, т.е. начислить налоговые обязательства. Ведь в самом начале мы получили налоговый кредит, при приобритении товаров, а теперь его необходимо уменьшить.

Я ещё смотрю, что во всем этом задействованы регистры "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений" и "Приобретения налоговый учет". Там тоже, наверно, что-то менять надо.

ЗЫ. ну вот какой долбо автор придумывал задания билетов, так что программисту нифига непонятно.

Билет - вынос мозга.

Этот билет мне действительно уже несколько недель выносит мозг...
Надеялся, что тут кто-то подключится к решению и мы все вместе что-то придумаем..
Вообще, как по мне, либо этот билет действительно очень сложный, либо я что-то не понял в условии я перемудрил с решением...

Думаю тут необходимо делать вот как:
1.Создать регистр накопления (остаточный) в него фиксировать все позиции которые перемещаються не по целевому назначению а т.е. заприходован был с одним налоговым назначением а перемещается на другой причем фиксировать надо и сумму НУ. (гдето в проводочках построиться по тексту там где оно ругаться что мол не соответсвует - етсь там что то такое еще не смотрел но помню что есть)
2. Есть документ Изменение налогового назначения так вот в нем в конце месяца необходимо реализовать авто заполнение по остаткам нашего регистра то есть было такое налог назначение списалось на такое. (лутше внешнее наверное, хотя думаю роли не будет особой играть док всерано править надо будет)
3. Этим же доком уменьшить наш регистр (При этом окончательное решение о таких корректировках должен принимать пользователь)
наверное все
налоговая и все остальное формируется на основание этого же документа.-

В новом регистре нет ни какого смысла.
Все данные можно получить из регистра бухгалтерии. Причем как это сделать я написал еще в самом начале.
Проблема тут с документом "Закрытие месяца" который эти доработку категорически отказывается воспринимать и делать совершенно фантастические проводки.
А когда еще и доп расход на "Двойное НН" ложится, тут уже можно прятаться...

А я, честно говоря, не понял как ваш запрос и в какой момент получает нужную информацию.

Как я понял, что происходит:

Дт 201, налоговое назначение "двойное" - Кт 631

Дальше Перемещение:
Дт 205, налоговое назначение "не двойное" - Кт 201, налоговое назначение "не двойное"
Про контроли и все такое пока не говорим, подразумеваем, что они такую ситуацию понимают.
После этого у нас уже есть на 205 счете есть товар с правильным налоговым назначением.

И вот в конце месяца нам нужно откорректировать как раз то, что "разошлось" при перемещении.

Сегодня постараюсь реализовать. и будет видно

да я вообще не понимаю о как двойном назначении вы говорите.
Я так понимаю заприходовали товар с НН - Хоз.Д-ть, и чать товара с нехоз,
потом делают перемещение, при перемещении указывают новое налоговое которое будет соответствовать тому куда пойдет списание дальше.
в момент перемещения оно там ругается что мол так и так не хватает та квот туда и вставляемся. пишем наш рег а потмо все по цепочке сверху недолно быть проблем здесь вроде все просто и ясно
покрайней мере пока

mayalex, мне нравится ход ваших мыслей .

У меня ещё вопрос по документу "Изменение налогового назначения". Получается, что он корректирует только сумму НУ по кредиту. А надо как раз таки по дебету сумму НУ редактировать (если я правильно понял то, п. 18).

Попался мне этот билет на экзамене.
Экзамен не сдал. Но зато преподаватель мне немного пояснил примерный смысл того что надо. И возможные коллизии.
Завтра постараюсь написать мои мысли по этому билету.

Так а чего завтра сейчас пишиТЕ. Вся ночь впереди.

ну сотрите мы себе в регистре запишем только те позиции по каким было не совпадение при перемещении так. то есть какое было и какое стало. правильно?
и вот точно так же заполним и в документе, то есть проблема в чем что по 2.. там счетам куда приходуем товар будет не соответствие по налоговому назначению того что пришло и того что вышло вот это мы и скорректируем. и выровняем свои счета запаса. вообщем сейчас перекушу и буду пробывать реализовать а там ивдно будет так оно или не так

Просто как я понял нам надо будет скорректировать дебетовую сумму по 2хх счету, а изменение налогового назначения корректирует по кредиту только. Или я ошибаюсь?

ну поменять местами было стало


он работает так - выбираете номенклатуру, нажимаете кнопку заполнить по партиям он отрабатывает потом указывает на какое вы хотите поменять назначение и проводите то есть было Хоз стало не хоз, проводку оно делает к примеру дт 201 хоз д кт 201 не хоз д-ть

Вообщем самое сложное сделано: в запросе по остаткам отключил проверку на вхождение в массив НаловговыхНазначений, после этого в общем модуле Управление запасами партионный учет в процедуре СписаниеСоСкладов стало заходить в дерево остатков для формирования проводок там есть еще одна проверка на соответствие налоговому назначению вот тут и делаем перхват елси не соответсвует то пишем в регитср:
но я внизу ее написал после формирования проводки вот как выглядит :

            Если ОтборПоНалоговомуНазначению <> Неопределено Тогда
                Если СтрокаПартии.НалоговоеНазначение <> ОтборПоНалоговомуНазначению Тогда
                    Если ТипЗнч(СтрокаДокумента.Регистратор.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров") Тогда
                        новаяАкНН = СтрокаДокумента.Регистратор.Движения.АвтокоретировкаНН.Добавить();
                        новаяАкНН.Период = СтрокаДокумента.Регистратор.Дата;
                        новаяАкНН.Регистратор = СтрокаДокумента.Регистратор;
                        новаяАкНН.Организация = СтрокаДокумента.Регистратор.Организация;
                        новаяАкНН.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
                        новаяАкНН.СчетУчета = СчетУчета;
                        новаяАкНН.Склад = СтрокаДокумента.Склад;
                        новаяАкНН.Номенклатура =  СтрокаДокумента.Номенклатура;
                        новаяАкНН.Партии =  СтрокаПартии.ДокументОприходования;
                        новаяАкНН.НалоговоеНазначениеБыло =  ОтборПоНалоговомуНазначению;
                        новаяАкНН.НалоговоНазначениеСтало = СтрокаПартии.НалоговоеНазначение;
                        новаяАкНН.Количество =  Количество;
                        новаяАкНН.Сумма = Стоимость;
                        новаяАкНН.СуммаНУ =    СтоимостьНУ;                
                    КонецЕсли;                    
                КонецЕсли;
            КонецЕсли;

осталось реализовать автозаполнение и двинуть регистр назад

Все. вроде работает. кому интересно пишите кину.

Киньте.

Регистр решил сделать таки оборотным в задаче написано же:
• На конец стандартного периода (текущий месяц)
месяц значит месяц
а выгода из этого во первых экономим время на формирование проводок закрытия регистра а во вторых не надо снимать с поддержки документ Изменение Налогового назначения


пишите мыло в личку, нету времени просто чтобы куда то загружать

~100 метров на мыло?

ukr.net - edisk

А после решения вы пробовали запустить закрытие месяца?
А начислить доп расход партию поступления?

да действительно при закрытии месяца по тем товарам какие не списались полностью с 281 какая то корректировка вылазит


Вижу это так по скольку у нас партионный учет и КонтрольОстатков то в принципе если перепровести документы по хронологии то в документах будет сформирована корректная себестоимость а значит в документе Закрытие Периода галочку Корректировка фактической стоимости номенклатуры ставить и нету необходимости

Еще, кстати, вопрос, который у меня возник.
Как я понял по Вашему решению, то Вы приходуете товар по ОблНДС (например, 10), а потом списываете 5 по Обл, и 5 по НеОбл (и эти 5 заносите в РН). Правильно?
Если да, то попробуйте списать еще 5 по обл НДС.

не сильно понял?

Если сделать эти операции, то в оборотке по счету вы увидите такую картину по ОблНДС доступный остаток 5, по неОбл доступный остаток -5.
Таким образом, когда вы решите списать еще 5 по облНДС - система ругаться не будет, так как остаток есть. Хотя по факту мы уже все израсходовали.

Система ругаться будет потому как она отрабатывает вот такое условие

        Если ОтборПоНалоговомуНазначению <> Неопределено Тогда
                Если СтрокаПартии.НалоговоеНазначение <> ОтборПоНалоговомуНазначению Тогда
                    Если ТипЗнч(СтрокаДокумента.Регистратор.Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ПеремещениеТоваров") Тогда
                
                    Иначе    
                        Продолжить;
                    КонецЕсли;                    
                КонецЕсли;
            КонецЕсли;

мы то его добавили только для перемещения правда


кажется я понял что вы иммеете введу
да действительно

Вообщем да
переделываем
1. перемещаем на 205 по тому назначению по которому оно зашло
2.При проведении требования-накладной пишем нашь регистр
3 коректируем 205 а не 28 и тогда все нормально вроде как

mayalex, не смотря на то, что пишете вы по делу, я вам уже несколько замечаний насчет правил сделал, которые ушли в никуда, как видно. Ознакомьтесь с правилами, в конце концов!

Vofka при ношу свои извинения, буду исправлять ну или код не выкладывать.

Можете описать последовательности Ваших действий и проводки которые получаются.
Я уже много вариантов рассматривал, возможно еще что-то замечу, а вникать в Ваши сообщения немного не хватает времени.

Pelrin, вы в 21 посте обещали рассказать, что вам на экзамене поведали и молчите.

Ну думаю что теперь точно все:
1)Добовляем регист
2)Необходимо для документа Требование накладная и только для него убрать в запросе по остаткам НалоговоеНазначение.
3) Добавить риквезит (может и без него можно, но малоли) булево, если установлен то отрабатываем требование по стандартной схеме если нет значит мы перещаем товар с 205 на 151 иммено на нехоз нужды посколькоу в условии есть вот такое :
Для выполнения этих работ все нужные ТМЦ берутся с тех же складов, с которых снабжаются и торговые точки, а иногда – прямо с полок магазинов
то принимаем что у нас полюбому идет движение с Хоз на нехоз ну еще проверяем ето условие действительно ли не хоз. и записываем в регистр.
Таким образом у нас нету возможности с писать в минус потому как по на значению мы остатки не проверяем
4) Пишем обработоку внешнюю для заполнения табличной части документа Изменение налогового назанчения.
Да чуть не забыл если документ требование накладная и галочка наша не стоит (тот реквезит что мы добавили) то СуммаНУДТ = 0 потму как деятельность то не хоз.

Жду критики.

Почему через Требование накладную делалось? Я через списание делал. Ну и не привязывался к виду документа при получении остатков, а смотрел на налоговое назначение ("двойное").

Тут Вы ошиблись... я сам жду от Punisher комментариев к его сдаче, аж слюнки пускаю!

Пардон.

В целом мне нравится. Не думаю, что распределение доп расходов отработает, но вот закрытие месяца, без доп расхода, скорее всего отработает корректно.
К сожалению, у меня вряд ли получится в ближайшее время решить билет таким образом... может за выходные успею((
Кстати, зачем Вы делаете списание на 151 через требование накладную? Мне кажется, что намного проще будет списанием товаров.

Откройте предприятие - рядом с кнопочкой "Показать панель функций" есть еще кнопочка "Ввести хозяйственнуй операцию"
забейте там счет ДТ и кредит 151 - 205 и все поймете

Еще один момент, который лично для меня не согласуется с условием:
"В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить возможность регистрации хозяйственных операций по оприходованию запасов с неизвестным заранее налоговым назначением (т.н. запасы «двойного назначения», которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении). При регистрации хозяйственных операций выбытия запасов, налоговое назначение запасов должно устанавливаться с помощью штатных средств конфигурации однозначно;"
Лично для меня оприходование товаров по ОблНДС не удовлетворяет такому условию. Товар должен быть четко оприходован по НН не разделенным на виды налога.

Жду с нетерпением комментариев от Паннишера, надеюсь, что они прольют свет на все наши вопросы... А то в итоге может выясниться, что мы все совершенно не то делаем...

а какие доп расходы вы собираетесь на 205 накручивать?
на 28 все как было так и осталось. не думаю что будут тут проблемы


насколько я это понимаю то здесь ключевыми словами есть " которые могут быть использованы с налоговым назначением, отличным от предполагаемого при приобретении ", а поскольку основная деятельноть у нас торговля а тававары для ремонтов беруться с полок и со складов основной деятельности то вывод как бы сам напрашивается

Снова же пример:
Купили 10 ед. товара по облНДС.
5 продали, а 5 переместили на 205. Далее с 205 списали 3 на обл, а 2 на неОбл. Тут все ок.
Далее нам приходит растоможка на 500 грн. т.е. по 50 грн на каждую ед товара.
Соответственно себестоимость выбывшего товара должна увеличится как на 902, так и на 151. И система нам корректно доведет все перемещения до 205, а вот те 2 ед, которые выбыли по НеОбл, скорее всего зависнут со старой себестоимостью.



Если честно, то такой вариант меня бы очень даже устроил. Просто хочется сделать все наиболее правильно по условию.