Всем привет. В бухгалтерии возникла проблема. Обратились за помощью. Т.к. я с этим не сталкивался ни разу, решил спросить у вас.
Суть проблемы. В декабре 2014 документом "Передача ОС" было реализовано основное средство. Теперь спустя полгода его возвращают ( ). И хотять отразить в 1С.
Подскажите есть ли такая возможность. Спасибо.
Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", релиз 1.2.28.1.

1. Затем, что начальство.
2. От вас другого и не ожидал. Как не посоветовали яду выпить. Решил вот так. Поставил платформу под укр. язык. Установил базу под укр. язык. И всё.. Отпечатал план счетов на укр. языке.
Всем спасибо. Пока.

Всем привет. Руководство ставит задачу распечатать план счетов. Вопрос: есть ли возможность сделать это на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ?

ООО, пойду на курсы телепатов, авось научат понимать из контекста типа "..."

Вынужден с вами не согласиться, т.к. "ВедениеВзаиморасчетов" не есть флагом, а есть вот этим - "ПеречислениеСсылка.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам", с возможностью выбора ведения по договорам, по заказам и по счетам.

Согласен с вами. Убедил пользователей жать на кнопу заполнить, в ТЧ "Предоплата". Но есть еще 1 вещь которая мне понравилась. Если в договоре контрагента установить реквизит "ведениевзаиморасчетов" как например "Позаказам", тогда в документах видимость "предоплаты" исчезает и прога находит второе и первое события нормально. А поскольку согласно специфике предприятия "ЗаказПоставщику" или "ЗаказПокупателя" есть самым первым доком, без которого никак. То в договорах с новыми контрагентами будем ставить "ведениевзаиморасчетов" ПоЗакакзам. Но если у кого нибуть есть мысли на этот счет, готов выслужать все предложения. Спасибо.

Не сочтите за хамство, но я попробую рассказать о том, что я выяснил. Значит так, в модуле объекта, есть процедурина "ПроводкиПоНДС", которая ссылается на вот это:
"НалоговыйУчет.РазбитьПроводкуПоНДСНаПервоеВтороеСобытие", которая использует некий "МассивРасчетныхДокументов", который формируется из табличной части "ДокументыРасчетовСКонтрагентами". Так вот, если этот массив пуст, тогда проводка по второму событию не делается.

Думаю, можно апнуть уже. АПППП!!!

Конфигурация УТП 1.2.13.2. Есть некий контрагент, назовем его "Пупкин". Внесли данные о нем в справочник "Контрагенты".Добавили ему договор, в котором указали, что взаиморасчеты ведуться по договору вцелом и что договор заключен с покупателем. В настройках пользователя выставлено, вести взаиморасчеты по договору. Создали документ корректировка долга с датой 31.12.12, с видом операции "ВВод начальных остатков". Во вкладке "кредиторская задолженность" внесли договор, внесли сумму 80000 грн, галку об отсутствии НН не ставили. Во Вкладке"Вспомогательный счет" выставили счет "00". Провели. Свормировались проводки ДТ 00 Кт 361 и ДТ 6431 Кт 00. Тоесть в прошлом году Пупкин нам заплатил денег и мы ему дали налоговую на пердоплату. Создаем документ "Реализация товаров и услуг" с датой 03.01.13 соответственно с контрагентом Пупкин на борту и с его основным договорм. Во вкладке "Услуги" заполняем услугу, например "Доставка бананов" на сумму 80000 грн. Проводим его. И видим странные проводки Дт361 Кт 703 и КТ 703 Дт 6432 с указанием, что это "первое событие". Чтобы исправить ситуацию - во вкладке "Предоплата" выбираем документ "Корректировка долга", введенный нами ранее. И видим правильные проводки Дт 361 Кт 703 и Кт6431 с указанием "Второе событие". Подскажите, как сделать так, чтобы не выбирать вручную документы предоплаты.

Какие детали конкретно предоставить?

Посмотрел наводку. При выборе 92 счета в справочнике НалоговыеНазначенияАктивовИЗатрат находит соответствие, при выборе 91 счета - не находит. Не могу понять где это соответствие проставить(((.

НашЕл в чем проблемка:
Текст все из той же "наводки":

 ИначеЕсли ХарактерЗатрат = "ОПЗ" тогда
//распределяемый в НУ ОПЗ учитывабт оп налоговому назначению НДС (в отличие от затрат периода)
  НалоговаяАналитикаВПроводке = НалоговоеНазначениеНДС;

.......



сори восмерка на ноуте, извините за ошибки и за неправильную постановку вопроса. И спасибо за наводку

Смотрел конкретно процедуру ПрочееСчетПриИзменении(). Виды субконто одинаковые. Субконто1 Подразделения. Субконто2 Статьи затрат. Можете сами эту процедуру отладить. Нигде ничего не сказано запрете редактирования поля "НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат"

Имеем: платформа: 8.2.16.368
конфигурация: "Управление торговым предприятием для Украины редакция 1.2." Разработчик ABBYY Ukraine релиз 1.2.11.1
Документ: Авансовый отчет
проблема: пытаемся провести суточные за определенный период. Выбираем статью затрат "Затраты на оплату командировочных" из папки
"общепроизводственные затраты". При выборе счета затрат 91 очищается поле "НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат" и становится
не доступным для редактирования. При выборе же счета 92 при той же статье затрат "НалоговоеНазначениеДоходовИЗатрат" становится
доступным.

Ок. Опишу подробнее.

Имеем: платформу 8.2.16.368
конфигурацию УТП

Увы не лопатил. Обратился за помощью получил кучу "полезных" ответов. Спасибо.

Я рад за вас. Может подскажите в чем проблема? Перелопатил отладником все, что касается изменения реквизита "СчетЗатрат". Различий между выбором 91 и 92 не нашол

Капец, уж не знаю где искать причину. Если есть дельный совет, приму с благодарностью.

А вы попробуйте выбрать статью затрат "Затрати на оплату службових відряджень" с кодом 100000013 из папки Загальновиробничі витрати

1.2.11.1. Ничего не дорабатывалось. При выборе 92 ил 93 счета НалоговоеНазначение не блокируется а заполняется значением "Хоз.деятельность". При выборе 91 счета - облом

Всем привет. Есть проблема в заполнении авансового отчета. Суть такова: в табличной части "прочее" при заполнении значения реквизита "Счет затрат (БУ)" счетом 91, блокируется реквизит "НалоговоеНазначение". Сообтветственно при проведении ругается на не заполненость НалоговогоНазначения. Соответственно движение документа не отражаетмя в отчете "Декларация о прибыли".

Да мне наименование не нужно, мне родителя у субконто вытянуть нужно

При чем тут "для каждого"...
Например если сделать так:

Для н=0 по Тз.Количество()-1 Цикл
Тз[н].РодительСубконто=Тз[н].Субконто2.Наименование;
КонецЦикла;

все работает и в колонку записывает наименование

Всем привет. Прошу помощи вот в таком вопросе: Есть запрос к регистру бухгалтерии, результат которого выгружен в ТЗ. В Тз добавляю колонку, в которую хочу поместить значение в виде родителя определенного субконто. При применении метода

Для н=0 по Тз.Количество()-1 Цикл
        Тз[н].РодительСубконто=Тз[н].Субконто2.Родитель;
КонецЦикла;

ругается...

Не получится, вылазит разница в 492 грн.

сем привет. Имеется конфа УТП для Украины, платформа 8.2.Есть вопрос:
Есть ли возможность покупки валюты не за гривну. Например покупка евро за доллары США.
Пример: необходимо приобрести 7900 евро за доллары США по курсу 1,284.
Как делаем: Платежное пручение исходящее продаем доллары на сумму 10143,60 USD. Возникает проводка Дт333 Кт312 Вал.Сумма 10143,60 USD Сумма 81077,79. Далее делаем документ покупка-продажа валюты на сумму 7900 EUR. Возникает проводка Дт 334 Кт 333 Вал. сумма 7900EUR Сумма 81569,87. В итоге иимеем на кредите 333 счета зависшую красненькую сумму в 492,55 грн.
Может не правильно делаем? Посоветуйте пожалуйста.

Всем привет. Имеется конфа УТП для Украины, платформа 8.2.Есть вопрос:
Есть ли возможность покупки валюты не за гривну. Например покупка евро за доллары США.
Пример: необходимо приобрести 7900 евро за доллары США по курсу 1,284.
Как делаем: Платежное пручение исходящее продаем доллары на сумму 10143,60 USD. Возникает проводка Дт333 Кт312 Вал.Сумма 10143,60 USD Сумма 81077,79. Далее делаем документ покупка-продажа валюты на сумму 7900 EUR. Возникает проводка Дт 334 Кт 333 Вал. сумма 7900EUR Сумма 81569,87. В итоге иимеем на кредите 333 счета зависшую красненькую сумму в 492,55 грн.
Может не правильно делаем? Посоветуйте пожалуйста.