я розібрався, вірніше скопіпастив. код получився такий

Процедура УстановитьЗначениеДополнительногоРеквизитаНаФорме(Форма, ИмяРеквизита, ЗначениеРеквизита) Экспорт
    
    ПолеДополнительногоРеквизитаНаФорме = ПолучитьПолеДополнительногоРеквизитаНаФорме(Форма, ИмяРеквизита);
    
    Если не ПолеДополнительногоРеквизитаНаФорме = Неопределено Тогда
        Форма[ПолеДополнительногоРеквизитаНаФорме.ИмяРеквизитаЗначение] = ЗначениеРеквизита;
    КонецЕсли;
    
КонецПроцедуры


Функция ПолучитьПолеДополнительногоРеквизитаНаФорме(Форма, ИмяРеквизита) Экспорт 
    
    Список = Форма.Свойства_ОписаниеДополнительныхРеквизитов;
    
    Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоРеквизиту("Имя", ИмяРеквизита);
    
    Если ЗначениеЗаполнено(Свойство) Тогда
        НайденныеСтроки = Список.НайтиСтроки(Новый Структура("Свойство", Свойство));
        Если НайденныеСтроки.Количество() > 0 Тогда
            Возврат НайденныеСтроки[0];        
        КонецЕсли;         
    КонецЕсли;
    
КонецФункции

Панове другий день пробую розібратись як очистити додаткові реквізити довідника при копіюванні, і толку нуль.
Через табличну частину елементу довідника помилок не видає, але і не працює.
Все ускладнюється тим що новий елемент номенклатури не має заповненої ссилки, а все що я нагуглив використовує її, це працює тільки для збереженого елементу довідника.
Направді я просто не знаю як працювати з тими додатковими реквізитами.

Підкажіть що почитати, хоча б в якому напрямку рухатись щоб знайти рішення?

Зробив зовнішній звіт, ось так він виглядає якщо його відкрити як зовнішній, вибір варіантів є.


Якщо спробувати інтегрувати його в конфігурацію, вибір пропадає, є можливість вибрати варіанти тільки тут




а ось тут варіантів немає


Що я роблю не так?

ну очевидно розробники прибрали з конфігурації область швидкого доступу до звітів. Все би нічого, але я не можу її відновити. Додавання звіту в підсистему проблеми не вирішує. Таке враження що десь якась галочка не стоїть, бо по довідниках наприклад зміни в підсистемі відображаються на панелі, а по звітах - ні.

Оновився з 18.2, пропали звіти з панелі дій.
ось стара конфінгурація



звіти окремо є. В новій - нема цілої області, всі звіти треба шукати в аналітиці.
Додавання в підсистему через розширення чи в прасій конфігурації не працює. Причому з довідниками чи обробками - все ок, зміни в підсистемах відображаються на панелі. А звіти в окремій області - ні.
Ось нова:



Що з цим можна вдіяти?

На одній платформі дві конфігурації відрізняються зовнішнім виглядом.
одна ось така



інша



підкажіть де це можна налаштувати саме в конфігураторі? Бо в платформі знайшов.

Ось простий код

Если Число(ЗначХар)>999 Тогда    
Сообщить(ЗначХар);
с=СтрЗаменить(Строка(ЗначХар)," " ,"");
Сообщить(с);

в результаті виводить
10 000
10 000
а потрібно
10 000
10000 - тут без пропуску.

взагалі це значення імпортується з екселя, але я не дав ради відразу його записати в рядок без пропуску, тому зробив обробку. і без толку.
хелп мі пліз

вибачте, затупив.

с= Формат(ЗначХар,"ЧГ=0")

не знаю як видалити тему.

Доброго дня. Задача виникла зі збільшенням кількості товарів, не можу розібратись з функціоналом.
є куча товарів, назва в форматі
товар ВИРОБНИК МОДЕЛЬ НОМЕР. Причому номер часто повторюється в різних товарах. Так само це зустрічається в полі партномерів, які теж виведені в форму списку.
В стандартному пошуку форми списку пробую шукати товари, наприклад МОДЕЛЬ НОМЕР, і видає все що має і МОДЕЛЬ і НОМЕР.
Тобто воно шукає товари по кожному слово окремо. В розширеному пошуку можна зробити відбір по точній фразі, але таке не підходить, бо треба робити пошук по всіх полях зі списку - і в назві, і в партномері.
Питання - як в стандартному пошуку добитись відповідності по точній фразі, щоб шукало тільки обидва входження але по всіх полях довідника?
Ніби проста задача, і воно має бути якось реалізовано на рівні платформи, але я вже пів дня гуглю - все без толку.

Так і зробив, воно закриває борг в ноль, до моменту закриття місяця. А закриття місяця нараховує на договір курсові різницю, і знов виникає борг.

Gazulo @ Сегодня, 10:47 ,
Дякую, я десь так і думав. Можете підказати як це на практиці реалізувати?

Є клієнт з яким працюємо давно. Його договір - в грн.
Валюта обліку в базі - долар.
Якщо сформувати звіт взаєморозрахунків, його борг в грн - ноль. в доларі - 6 дол.
Як ця ситуація виникла - визначити важко, курси постійно мінялись, і кількість документів достатньо велика - видаткові, повернення, касові.
Чи є можливість якось підрівняти борг, списати той борг в доларах без зміни боргу в грн?
Пробував коригування боргу покупця - не виходить.

я не програміст 1с, так, маю загальне поняття, тому прошу не судити строго.

є задача отримати з сайту xml файл для подальшої обробки.
адреса https://сайт.com.ua/uploads/files/export_product.php?lang=ua
якщо заходити через браузер там ось така форма авторизації



і її код


платформа 8.3.17.1549

Пишу просту процедуру

Процедура Команда2(Команда)
SSL = Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL;
Попытка            
    HTTP=новый HTTPСоединение("сайт.com.ua",,"логін", "пароль",,60,SSL);
Исключение            
      Сообщить("помилка");    
      Возврат;      
КонецПопытки;            
      
ИмяВходящегоФайла = "C:\Users\user\Desktop\test.html";
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос;      
HTTPЗапрос.АдресРесурса = "uploads/files/export_product.php?lang=ua";         

 Попытка            
      HTTP.Получить(HTTPЗапрос, ИмяВходящегоФайла);      
 Исключение          
      Сообщить("помилка");    
  Возврат;      
 КонецПопытки;

КонецПроцедуры

В результаті C:\Users\user\Desktop\test.html отримую ту ж саму форму авторизації, більше нічого.
Код перевірив на іншому сайті, де авторизація не потрібна - xml викачується.
логін пароль вводжу вірні.
Хелп мі, що я роблю не так?

так

denis84 @ Сегодня, 8:42 ,
ні, проводку потрібно зберігати для історії.

Доброго дня.
Виникла проблема з коректним відображенням оплат від клієнтів.
При незаборі товару клієнтом на новій пошті провели повернення від покупця. Ніби все ок, боргу по накладній немає, але в журналі видаткових накладних цей документ відображається неоплаченим.
З одної сторони - логічно, бо оплати не було, а з іншої - боргу не має, і ця наклад висить і маячить кожен раз коли вибираєш неоплачені в журналі видаткових.
Як вирішити проблему? Може є якийсь спосіб зарахувати оплати згідно повернень, може щось в налаштуваннях договору з клієнтом? Чи воно не рішаєтья і треба з цим жити?
Хз, ламаю голову вже тиждень.
П.С. Конфа бас малий бізнес

Вітаю!
Недавно було вирішено перейти з 7 на 8 версію (БАС Малий бізнес)
Зараз тестую в режимі ознайомлення, і стикнувся з проблемою: якщо один користувач робить документ (наприклад видаткову), в іншого користувача при відкритому журналі документів новий документ іншого користувача не відображається.
Потрібно оновлювати журнал (закрити-відкрити або F5), тоді цей документ показується. Тобто не відбувається оновлення в реальному часі, чи навіть з затримкою - тільки вручну.
Те ж саме стосується журналу номенклатури. Зміни залишків, чи назви товару зроблені іншим юзером - відображаються тільки через ручне оновлення.
В 7 в мене ніколи такого питання не виникало, а тут навіть не знаю що думати.
Підкажіть будь ласка як вирішити проблему.

Доброго дня. Камради, потрібна допомога.

Ми до сих пір користуємось древньою 7.7. За роки роботи там написано стільки що знайти аналог просто неможливо, але необхідність фіскалізації підштовхує до зміни софту.

Що нам треба окрім стандарту? Ось основне:
-синхронізація з пром.юа (тут цікавий хелп на промі, цитую

"Поддерживаемая версия 1C: Предприятие 8:
Управление торговлей, редакция 2.3;
Управление торговым предприятием, редакция 1.2 ")

-синхронізація з новою поштою (створення накладних, відслідковування статусу).

-імпорт прайсів постачальників, з можливістю автоматичного ціноутворення (це напевно треба писати самому)

-робота з програмним РРО (тут я розумію що все ще дуже сире і недороблене, може помиляюсь)

-в ідеалі модуль для сервісного центру.
-бажано вигрузка на розетку

Порадьте будь ласка яку конфігурацію взяти за основу, під що буде легше знайти модулі інтеграції чи обробки.