Да, тоже увидел - это и помогло. При чём, запуск 8-ки нужно нужно выполнять под правами админа.

logist @ 11.02.16, 15:48 , спасибо. Да, Вы правы.

Ответ с ЛК 1С: "При формировании финансовой отчетности "Баланс" Ф-1 программой анализируются остатки взаиморасчетов с контрагентами не в целом (свернуто), а в разрезе каждой незакрытой операции. У Вас по счетам 36 (63) имеется незакрытые взаиморасчеты с контрагентами, которые связаны некорректным отражением операций поступления, реализации и оплаты по ним.
А именно: в документах поступления (реализации) и оплаты не указаны счета учета расчетов по авансам.
В случае если предприятие использует счета авансов в документах поступления и реализации, а также оплаты, необходимо указать счета 6811 (6812) либо 3711 (3712).
Если не использует, следует ОБЯЗАТЕЛЬНО указать счета учета расчетов с контрагентами - 361 (362) либо 631 (632).
Подробнее в статье на сайте ИТС "Отражение взаиморасчетов по расчетным документам без выделения авансов": http://its.1c.ua/db/metod81u#content:8020938:hdoc

logist @ Сегодня, 17:50 , всё, понял, где копать 7-ка на другой машине установлена. Спасибо за подсказку

TipsyKID @ Сегодня, 17:37 , 7-ка нелицензионная. Так я ведь запускаю окно перехода у себя на 8.2/8.3, то есть, пока даже не касаясь данных 7-ки...


logist @ Сегодня, 17:40 , если вообще забыть о 7-ке - я запускаю чистую типовую конфу на 8-ке и выдаётся ошибка до того, как я укажу какие-либо данные 7-ки (будь то путь к базе, или к файлу). Вот в чём дело

Всем привет!

Хочу перенести данные из типовой конфы "Бухгалтерский учёт для Украины" 7.7 в типовую "Бухгалтерия для Украины (базовая)" 8. Иду протоптанным путём в "Сервис - Перенос данных из ИБ 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины - Загрузить данные из ИБ", после чего выскакивает сообщение:

{Обработка.ПереносДанныхИзИнформационныхБаз1СПредприятия77.Форма.Форма.Форма(737)}: Ошибка при вызове метода контекста (Run): Произошла исключительная ситуация (Ошибка выполнения Microsoft VBScript): Несоответствие типа: 'LBound'.

После чего окно для указания пути к базе 7.7 есть, но не активно. Точнее, путь можно вручную прописать, но далее ничего не происходит.



Гугл на сей счёт молчит. Винда, если что, 10-я.

На 7-ке база запускается, то есть, рабочая. Ошибка бьётся что на 8.2, что на 8.3.

Здравствуйте!

Подскажите, возник вопрос, но не знаю, что я делаю не так.

За 2015 г. все задолженности с контрагентами были закрыты. Однако, при формировании Бухгалтерского баланса ("Отчёты - Регламентированная отчётность - Регламентированные отчёты (встроенные) - Финансовая отчётность - Бухгалтерский баланс - 2015 г. - Заполнить"), в разделе "II. Оборотные активы" висят непогашенные задолженности на "Конец отчётного периода", по счетам 36 (Расчеты с покупателями и заказчиками) и 63 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками).





И если сделать ОСВ по 36-му счёту с галочкой "Развёрнутое сальдо", то сумма в 6 950 552,56 тоже вылезет в Дт "Сальдо на конец периода", а если ОСВ по 63-му счёту, то сумма 5 403 773,93 так же окажется в Дт "Сальдо на конец периода".

На всякий случай - взаиморасчёты с контрагентами ведутся по "Договору в целом".

П.С. Платформа 8.3, конфа "Бухгалтерия для Украины" 1.2.34.3

Нонна, спасибо за ответ, но проблема не в этом.

Решается следующим образом: заходим в "Расчёт зарплаты организации" - "Налоги" - "Ставки налогов и взносов" - "Шкала ставок налогов" - добавляем новые ставки налогов для всех используемых категорий работников организаций (где сам столбец "Ставка" не заполняем). Пересчитываем зарплатную ведомость.

Но лучше всего, конечно, дожидаться выпуска официальных обновлений релизов.

Тема неактуальна.

Всех приветствую!

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как убрать удержания ЕСВ с работников организации с 01.01.2016 г. вручную, не дожидаясь релиза обновления?

Что было сделано: в "Вводе плановых начислений" был составлен список работников организации, во вкладке "Взносы" у них у всех был проставлены налоги "ЕСВ (работники)" и "ЕСВ (больничные)", действие у которых со статусом "Прекратить". Вкладка "Взносы ФОТ", при этом, не изменялась:



ЕСВ, у большинства сотрудников, считаться перестал, что и требовалось. Но у малой части из них, в "Начислениях зарплаты работникам организаций", всё равно остались непонятные суммы. Например:



Эта же сумма попадает в "Расчётный листок":



Откуда берётся эта сумма непонятно. Я так понимаю, берется всё начисление за месяц, умножается на какой-то коэффициент и в итоге получается расчётная база с каким-то удержанным %...

Может, именно процедура снятия ЕСВ совсем иная... Будукрайне благодарен за подсказку.




П.С. Платформа 1С 8.2.19.116, конфа ЗУП (релиз 2.1.41.1).

Всем привет!

Компания 1С-Рарус Днепропетровск в срочном порядке (до 10 января 2016 г.) ищет желающих освоить базовые знания программирования на встроенном языке 1С (только в г. Днепропетровске, удалённый вариант не рассматривается).

Набираются все желающие. Главные требования - уверенный пользователь ПК и минимальные знания о системе 1С и ООП.

Обучение БЕСПЛАТНОЕ. Зачисление - по результатам собеседования.

После прохождения курсов самым успешным слушателям будет предложено трудоустройство.

По всем вопросам в личку или на почту: stan.yakub@hotmail.com

Спасибо за помощь!
Произвёл "Удаление помеченных объектов", где было порядка 15 других счетов, на которые в дальнейшем ругался новый релиз. Удалил все и пошло обновление

При обновлении типовой конфигурации ЗУП для Украины с релиза 2.1.32.1 на 2.1.33.3 выдалась ошибка: "Превышение максимального количества видов субконто у счетов (ОК)".

Подскажите, как быть? Гугл ничего не дал...

Резервная копия базы релиза 2.1.32.1 сделана, поэтому могу пробовать применять предложенные варианты.
Тестирование и исправление не предлагать

Версия платформы: 8.2.19.130.

В общем, проблема в том, что стоит галочка "Основного склада". Суммовая аналитика в типовых конфигурациях по 281 счёту ("Товары на складе") недоступна: "Состав видов субконто на этом счёте контролируется системой".

Отключил, документы перепровёл (их пока всего 2), но суммы в оборотке так и не появились...

Здравствуйте!

В "оборотке" по 281 счету не отображаются суммы, а только количество товара (если выбрать "Основной склад"). Нашёл аналогичную проблемув интернете. Сделано всё, как там предполагаются решения.

Единственное, что может помочь - это последний ответ в теме: "Посмотрите в операции документов за период отчета присутствует ли в проводке по 28 счету сумма? Или ее там нет.? Если сумма есть - проблема с базой (тестировать, пересчитать итоги, перепроводить документы).
Если суммы нет, значит документ не проводит себестоимость на 28 счет (соотв. и списывает 0). Тут надо смотреть почему..

Вот мой случай - это последнее предложение, так как если сформировать ОСВ по 28 счёту и тоже выбрать "Основной склад", то всё пусто. Хотелось бы выяснить, что значит "если суммы нет, значит документ не проводит себестоимость на 28 счет (соотв. и списывает 0)" и как это исправить. В приходных накладных, если что, везде себестоимость проставлена и документы проведены.

Платформа 1С 8.2, конфа Бухгалтерия 1.2.33.2

П.С. Прошу админа перенести тему в соответсвующий раздел форума. Промазал

Vofka, помогло, спасибо

Эта же ошибка была и при попытке обновиться с 1.2.32.1 на 1.2.33.3.



Хорошо, попробуем. Спасибо!

Всем привет!

В последнее время возникла проблема автоматического обновления конфигурации УТП у знакомого бухгалтера (в ручном режиме всё получается). В автомате выдаёт ошибки (скопированы из "Журнала регистраций"):

"Невозможно выполнение обновления конфигурации в командном режиме

Fri Nov 20 18:15:07 UTC+0200 2015 {OK } Запускается: C:\Program Files\1cv82\8.2.18.104\bin\1cv8.exe; параметры: CONFIG /F"D:\База\baza_1c_v8\hot\" /N"ГлавныйБухгалтер" /P"*****" /WA- /LoadCfg "C:\Documents and Settings\Buh_1\Рабочий стол\О\1c\TradeEntrUkr\1.2.34.1\1cv8.cfu" /Out "templog.txt" /UCПакетноеОбновлениеКонфигурацииИБ /DisableStartupMessages; окно: SW_SHOW; ожидание: true

Fri Nov 20 18:15:15 UTC+0200 2015 {ERR} Код возврата: 1

Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\Documents and Settings\Buh_1\Рабочий стол\О\1c\TradeEntrUkr\1.2.34.1\1cv8.cfu'

Fri Nov 20 18:15:15 UTC+0200 2015 {ERR} Завершение с ошибкой. Код ошибки: 1. Подробности см. в предыдущей записи".

Говорит, что проблема началась, когда заменили в типовой конфе 1.2.32.1 форму отчёта "Декларация по НДС" на внешнюю, так как та была некорректной, а также после доработки печатной формы документа "Реализация товаров и услуг". Ну и, естественно, после снятия с поддержки.

Не могу понять, это проблема именно 1С или с ПК бухгалтера?

Нонна, спасибо! Хоть и некорректный способ, но рабочий.

Acid, сотрудник вступил в должность с 01.01.2015 г., а сам Акт, где он должен фигурировать в этой должности, от 30.07.2015 г. и всё равно не подтягивается

VikingKosmo, регистр заполнен с тем же физ. лицом и с нужной должностью, но увы...

Принято.

Acid, дату назначения чего имеется ввиду?

Всем привет!

Кто знает, как в печатную форму "Акта об оказании производственных услуг" добавить должность руководителя организации-исполнителя услуг?

В самой накладной в закладке "Печать" добавил ответственных лиц - у заказчика ФИО и его занимаемую должность вручную, после чего в печатной форме всё появилось. У меня (у исполнителя услуг) также есть отвественное лицо и его занимаемая должность, но ФИО его в печатной форме отображается, а вот должность всё никак не подтягивается.

Подскажите, пожалуйста, кто знает.

Платформа 1С - 8.2, конфа УПП 1.3.42.2.

На скринах демо-база:

Как говорит бухгалтер, теперь не то, что "поступление не видит предоплату", "а вообще, такое впечатление, что расчёты с контрагентом не ведутся ни по одному документу, а просто падают в базу". Как-то так...

Хорошо, спасибо, попробую перепровести все документы

Всем привет!

Не нашёл похожей темы, поэтому создал новую.

Обратилась недавно ко мне бухгалтер - есть у них контрагент, взаиморсчеты с которым её фирма ведёт по "Договору поставщика". Возникла потребность изменить тип расчёта с этим контрагентом на "По договору в целом". Сделал.

Следующимим образом: для начала, необходимо найти вообще [u]все проводки, в которых так или иначе задействовался нужный контрагент, так как просто так тип не изменить. Находим через: Операции -> Поиск ссылок на объект. Далее, заходим в Сервис -> Групповая обработка справочников и документов -> Тип объекта: Справочники -> Добавляем нужного контрагента -> Отобрать -> Обработка -> Действие -> Проведение (запоминаем, скриним или фотографируем всё, что отменяем) -> Снять.
Отменили разом всё, где участвовал наш контрагент. Теперь заходим в его карточку и меняем тип взаиморасчётов.
Возвращаемся в обработку и перепроводим всё, что отменили.
ВАЖНО! Предварительно выгоняем всех из базы и работаем чисто сугубо монопольно [/u]

Произвёл манипуляции, бухгалтер довольна. Однако, спустя неделю она обращается снова, мол, теперь с этим контрагентом начались непонятки.
Расчёты с ним ведутся, как и велись, НО: в отчётах ОСВ поступления стредств от контрагента стали расбрасываться не в Дебет, а в Кредет. В бух. учёте не специалист, поэтому прошу вашего совета.

П.С. Скрины на всякий случай:






Платформа 1С 8.2.19.130, конфа "Бухгалтерия для Украины" 1.2.32.2

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, с недавних пор возник вопрос - часть документов реализация товаров и услуг перестали проводиться с первого раза. Это видно по остаткам и снятию средств. То есть, галочка ставится, но транзакция на самом деле не происходит.
Если же отменить проведение и провести документ повторно, то всё происходит как надо.

С чем это может быть связано?

Платформа 1С 8.2, конфигурация "Бухгалтерия для Украины" 1.2.32.2

Здравствуйте!
Кто-нибудь знает, по какой причине в 1С 8.2 "Бухгалтерия для Украины", вер. конф. 1.2.32.2 перестали автоматически отображаться документы с комиссиями банков? Ранее, после расчёта с клиентом, автоматом создавался документ с комиссией банку за услугу. С недавнего времени, такие документы перестали отображаться, хотя комиссия снимается... Для отчётности, такой документ должен быть и приходится создавать его каждый раз вручную.
Как сделать, чтобы "комиссионные" снова автоматом создавались?