Когда сдавал специалиста-консультанта по УТ один из вопросов был точно такой же. Тоже оформлял все документы: Приход на "Опт", Продажа от Опта - "Рознице" и приход на Розницу. Именно из-за такого решения оценка была снижена на один балл. Экзаменатор справедливо заметил, что оформлять все документы нужно только в бухгалтерском учёте для последующей выгрузки в Бухгалтерию, а в управленческом максимум - перемещение между складами или сразу продажа. кроме того все эти операции автоматизированы - курите обработку "Пакетный ввод документов" (Товары по собственным контрагентам) и РС "Собственные контрагенты". Информацию в этот регистр можно ввести из справочника "Организации" вводом на основании.
Вообще в условии задачи нет намёка на резервирование, (если оно приведено дословно). В моем понимании "оформить выставление товара на витрину" означает просто переместить товар на склад "Витрина". Если смысл в том, чтобы его нельзя было продать, тогда можно:
1. Создать документ "Реализация товаров и услуг" с видом "по ордеру". В этом случае товар не будет числиться в резерве, но будет учитываться как "товар к передаче" , то есть не будет попадать в свободный остаток, его нельзя будет продать или зарезервировать. Реализовать его можно только документом "Расходный ордер на товары" со ссылкой на РТУ введённый ранее. Поддерживается указание серий в документе.
2. Зарезервировать товар под заказ покупателя. Для того чтобы резевировать товар в разрезе серий в договоре с покупаелем должен стоять флаг "обособленный учёт товаров по договору", в карточке номенклатуры - "вести учёт по сериям", в настройке параметров учёта на закладке "заказы" - "использовать указание серий при резервировании".
3. Можно поиграться с механизмом группы доступности складов. Если для пользователя указана группа доступности складов, в которую входят все склады, кроме склада "витрина" - то ни продавать, ни резервировать товар на этом складе он не сможет.
Для автоматической подстановки цен в документах продажи (Заказ покупателя, реализация товаров и услуг...) нужно создать тип цен номенклатуры и ввести документ "Установка цен номенклатуры". Для автоматической подстановки цен в документах закупки (Заказ поставщику, поступление товаров и услуг...) нужно создать тип цен номенклатуры контрагентов в одноименном справочнике и ввести документ "Установка цен номенклатуры контрагентов". Для поставщиков возможна автоматическая регистрация цен (флаг "регистрировать цены поставщика") . В документах поступления и продажи цены заполняются по типу цен указанному на вкладке "цены и валюта". Этот реквизит по умолчанию заполняется из договора контрагента или из настроек пользователя.
Проблема в том, что при создании нового документа (заказы поставщикам, заказы покупателям, и т.д.)
Данные по ценам закупки и ценам продажи хранятся в разных объектах конфигурации. Для автоматической подстановки в документы продажи используется : Справочник "типы цен номенклатуры", документ "установка цен номенклатуры" Для документов закупки: типы цен номенклатуры контрагентов и документ соответствующий...
Способ отражения для ЕСВ (работники) устанавливается в регистре сведений "Отражение взносов в регл. учёте". По умолчанию там указан предопределённый способ, Дт 661 - Кт 651.
В тч оставил одну строчку. Для второго работника (который действительно прогулял) ввёл второй документ невыходы.
Всё получилось! Протестировал на демке начиная с према на работу и заканчивая выплатой. В документах исправлений (невыходы и начисления) в месяце начисления должен быть указан текущий месяц. Всё расчитывается и заполняется.
При проведені документа закритя місяця, коли ставимо галочку: Регламентні операції по бух.обліку - переоцінка вартості запасів, видає повідомлення: Ділення на "0"? І така ситуація тільки в одному місяці всі інші проводяться.
По моему в последнем релизе этой ошибки не было. А Вам действительно нужна переоценка запасов? И в каждом месяце? И Вы создали соответствующий тип цен и ввели Установку цен номенклатуры? Насколько я знаю этот механизм на практике никто не использует, очень уж он не удобен...
Информация по поставщикам-номенклатуре есть в отчёте "Закупки". Изменить реквизит справочника "Номенклатура" по нужным позициям можно обработкой "Загрузка из табличного документа".
по моему описываемый Вами случай - классчиеский пример использования характеристик.
Цитата(tr0jan4ik @ 14.11.12, 15:24)
Потом в документе реализации при выборе характеристики номенклатуры (характеристики отобранные по значениям свойств), в подборе будут доступны все когда либо введенные.
Ну, Вас же не удивляет, что в справочнике номенклатуры присутствуют модемы все когда либо введенные. В подборе по остаткам будете видеть только нужные для реализации.
Цитата(Vofka @ 14.11.12, 16:01)
Ограничиваясь типовой конфой - в чем разница?
Серии "заточена" под то, чтобы в них указывать дату выпуска и номер сертификата. При определённых настройках по сериям может вестись партионный учёт. Серийные номера фактически используются только для вывода в печатную формиу, учет остатков по ним не ведётся.
Была такая ситуация у клиента, не сохранялись настройки по одному из пользователей. (опытным путём было установлено, что только по одному). Приходилось и путь к КБ по новому каждый раз прописывать, и отчеты настраивать и т. д.... Стандартный набор (чистка кеш, тестирование) не помогало. в конце концов просто создал нового пользователя в 1С всё норм.
Вопрос: почему программа привязывается к факту ВЫПЛАТЫ аванса, а не к его начислению (какая ей разница, когда будет произведена выплата!), ведь начисление БЫЛО сделано!!!?????
Начисление аванса никаких проводок не делает. Проводки будут при основном начислении на всю сумму. А в документе "Зарплата к выплате" с видом "очередная выплата" подтягиваются суммы без аванса, если были проведены платежные документы по выплате аванса. Если нет =- будет тянуть всю сумму . И это нормально.
Научите, пожалуйста! Смотрю в ОСВ по 1121 счету в группировках и отборах нет доступных полей "сотрудники" Разве в Инвентарзиционной ведомости вместе со всеми ОС, но опять... не совсем то... хнык.
Ну, в группировках "Основное средство" открываете по плюсику и там будет и МОЛ, и инвентарный номер, и срок использования и т. д.
Вы не поверите, но мне ничего! Это бухгалтер новая уперлась - видите ли раньше ( проверял на конф.1.2.1.5 еще работало) при создании статьи в окне Статьи затрат- добавить- счет 8 класса можно было поставить счет 92, а на последующих уже вылетает окно, что счет не является счетом 8 класса. Так вот если и работать без 8го класса, то я ж пытаюсь в окне проставить сч.92- ответ счет не является сч.8го класса. Как обойти то?
Если работать без восьмого класса, то в учётной политике следует установить соответствующий реквизит "используемые классы счетов". И тогда не важно будет, какой счет прописан в статье, так как в проводки он писаться не будет. P.S. А если завтра бухгалтер список подразделений захочет выбирать из справочника биологических активов? - аж подумать страшно:)
Документ "Кадровое перемешение" учитывает повышение окладов для целей индексации в том случае, если в документе установлен флаг "индексация заработка с коэффициентом" (в вашем случае = 1).
Дествительно, в бухгалтерии нельзя корректно настроить удержания из чистой ЗП. Можно, конечно, высчитать нужный процент и его удерживать, но если есть другие неучтенные начаисления, (например та же индексация, которая в каждом месяце разная,) то ничего не получится. Вообщем удержания в бухгалтерии - фикция. В УТП, ЗУП и УПП можно.
Это какой счет такой, где субконто налоги и конрагенты? Не понял. На 6411 нет субконто. Платежка с видом "перечисление налогов и взносов по зароботной плате". Заполняете счет, контрагента, ведомость.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!
« < 10 11 12 13 14 >
Всех благ! 
