Дело в том,что одно из подразделений предприятия закрывается,в последний рабочий день они закрывают смену,и сдают выручку в банк (333 счет на инкассацию как-бы),а потом делают ПКО по другому подразделению,на 301 счет,но получается так,что сумма зависает...вот как правиильно отразить передачу денег одним подразделением ,другому?в 8.0 было достаточно снять галку "операционный учет",здесь такой нет
Не совсем понятно, где именно зависает сумма и что на самом деле должно отразиться?
День добрый! Описываю задачу. 1. С сайта в программу должны выгружаться заказы (вид товара - одежда). 2. На складе заказ собирается в пакет. 3. Курьер приходит, набирает себе заказы. 4. Выбранные заказы - выгружаются в мобильное приложение курьера. 5. Клиент можете купить весь заказ, а может только часть. Тогда на купленный товар выдается клиенту чек ККМ (у каждого курьера будет портативная ККМ, печатается с мобильного приложения).
Как отразить розничную продажу клиенту? Допиливать документ "Чек ККМ", чтобы заполнялся на основании заказа? Или документом "Реализация товаров и услуг" можно списать товар? А как затем отразить оплату?
Можно обойтись без доработок: На основании "Реализации товаров и услуг" автоматически создать приходный кассовый ордер с видом операции "Поступление оплаты от клиента".
Чи можливо потрібно іншим чином відображати в програмі таку реалізацію послуг?
Реализацию услуг целесообразно отображать документом "Реализация товаров и услуг", заполняя вкладку "Услуги". Затем, в вашем случае, на основании вносить приходный кассовый ордер (с видом операции "Оплата от покупателя")
То, что у вас было выбрано, используют, если необходимо принять розничную выручку с торговой точки. И, судя по проводкам, в документе был установлен флаг, указывающий на НТТ (неавтоматизированную торговую точку).
Добрый день. Поставили задачу настроить обмен между УТ маркетолога и УТ директора, чтобы все нужные документы которые проводит маркетолог попадали к директору. Обмен должен происходить автоматически при заходе в программу 1С Предприятие.
Нужно создавать два ящика для каждой базы или хватит одного?
Подскажите по реализации, кто делал
Лучше создать 2 ящика. Самый лучший вариант - настроить УРБД. В конфигурации для этого есть конструктор в меню сервис. Если УРБД не подходит - есть обработка Выгрузка в идентичную конфигурацию. Но для автоматизма нужно еще настраивать те же регламентные задания.
Подскажите и помогите! Есть ли в УПП обработка, которая бы ночью запускалась и энные документы перепрододились за установленный период, типа отложенной задачи?
Обработка как раз стандартная - проведение документов. А механизм нужно использовать Регламентные задания. В УПП есть регламентное задание Допроведение документов. Для настройки можно использовать обработку КонсольЗаданий.epf с ИТС. Да, еще желателно иметь клиент-серверную базу. С файловой будет сложнее.
Какая-то ерунда, при попытке создать нового пользователя выдает сообщение, хотя галочку "Доступ к информационной базе разрешен" ставлю. При попытке изменить существующего - не дает записать изменения, причем без каких либо предупреждений, после нажатия записать объект остается модифицированным (висит звездочка *). Рестарт сервера/служб не помогает...
Что показывает тестирование конфигурации? После чего это произошло? После обновления? Какой релиз платформы? Не обновляли?
Так настройте отбор по Категории Контрагент в Отчет «АВС-анализ покупателей» (предварительно установив флаг "Использовать свойства и категории" в настройках отчета) Или вопрос не совсем понятен
Доброго дня. Допоможіть будь ласка !!! Як налаштувати УНФ 1.4 так щоб потрібний користувач не бачив Закупочних цін. Дякую.
Насколько мне известно в текущей версии реализации прав доступа никак. И не совсем понятно что вы имеете ввиду под "не видел закупочных цен". Пользователь будет оформлять продажу ? Если да, то по каким ценам, и что делать если цена не установлена ? И даже если цену убрать из документа, автоматически прописать ее подстановку при проведении, все равно в отчетах и движениях документа можно будет увидеть отпускную цену. Думаю тут нужна доработка конфигурации, но в начале необходимо определиться с целями и задачами, в частности какой функционал должен быть доступен пользователю.
ВЫБОР КОГДА ВесоваяСевернаяСрезПоследних.Период > ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период ТОГДА ВесоваяСевернаяСрезПоследних.Период ИНАЧЕ ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период КОНЕЦ КАК Тарировка_1
выбирается время тарировки и
ВЫБОР КОГДА ВесоваяСевернаяСрезПоследних.Период > ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период ТОГДА ВесоваяСевернаяСрезПоследних.Период ИНАЧЕ ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период КОНЕЦ КАК Перевеска1, ВЫБОР КОГДА ВесоваяСевернаяСрезПоследних.Период < ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период ТОГДА ЮжнаяЖДВесоваяСрезПоследних.Период КОНЕЦ КАК Перевеска2,
Добрый вечер всем. Помогите пожалуйста с возникшей проблемой. Бьюсь уже неделю и не пойму - это я делаю что-то не так или глюк в программе..... Аванс выплачивается в конце недели(4 р. в месяц). -Начислила аванс за 1 неделю "Начисление ЗП" с галочкой по предварительному расчету -Сделала документ "Зарплата к выплате" -Сформировала на основании его Расходный кассовый ордер" а так же -Сформировала платежные документы по взносам в фонды с привязками к платежной ведомости. Вид. выплаты:аванс по предвар. расчету. Делаю Рассчитать налоги. Все провела. Все отлично рассчитано!!!
Делаю 2-ой аванс "Начисление ЗП" с галочкой предварительный расчет. Создаю док. Зарплата к выплате. НО, когда заполняю его через Заполнить - По характеру выплаты - МНЕ В СУММУ добавляет налоги с 1-го аванса. Т.е. рассчитанная сумма по 2-му авансу+налоги с первого аванса. Очень прошу отзовитесь. В чем может быть ошибка????
Точнее удержания ЕСВ3,6% и НДФЛ15%
Видимо, у вас отличаются суммы в начислении от выплаты (что логично при авансе, т.к. выплата "очищается"). При заполнении "Зарплаты к выплате" система берет начисления минус выплата, но т.к. в начислении аванса нет налогов (начисления с минусом с точки зрения взаиморасчетов с сотрудниками), то у вас эта сумма (налогов) и накапливается. Как вариант - измените суммы в начислении ЗП на те, что равны чистой выплате. Или же доработать конфигурацию. Типовая не предусматривает 3 аванса в месяц, поскольку законодательно положен 1.
Уточните конфигурацию и не доработан ли план счетов, т.к. в типовой конфигурации есть только предопределенный счет МЦ "Малоценные активы в эксплуатации"
Интересует, есть ли возможность получать аналитику по ЦФО в отчете с типом бюджета "бюджет доходов и расходов". То есть, без использования субконто счетов плана бюджетирования, основываясь только на статьях бюджета и статьях оборотов. Если да, то как?
В настройках отчета в группировках можно добавить "ЦФО"
Посмотрите, что записалось в Регистр накопления "Рабочее время работников организаций" (можно по кнопке "Перейти" из документа) Печатная форма типовая?
Добрый день, конф. БУ для Украины. Установил в дереве конф. свойство "открывать УФ в обычном приложении". Режим запуска конф. "обычное приложение". Создаю обработку на УФ. Обработку поместил в метаданные. (т.к внешняя не открывается). В коде есть конструкция "СообщениеПользователю". Начал с простого без привязки к элементам формы. Но сообщение выводится не в Окно сообщений (справа), а пишет текст внизу как для обычного Сообщить(). Вопрос, это потому что режим запуска обычное приложение и платформа не выводит сообщения как в тонком клиенте, или это я что то делаю не так. Код ниже.
Текст = "ru = ""Настройка сохранена в справочник Настройки пользователя""; uk = ""Налаштування збережено в довідник Налаштування користувача"""; Сообщение = Новый СообщениеПользователю; Сообщение.Текст = НСтр(Текст); Сообщение.Сообщить();
Привязка сообщения к полям формы будет отображаться только в управляемом приложении. В обычном, даже в управляемой форме, будет выводиться внизу.
Продукт з реєстраційним номером комплекту 800............0 припускає одночасне використання не більше 1 пінкодів, Помилка програмного ліцензування Помилка прив`язки програмної ліцензії до комп`ютера: file://C:/Program Files/1cv82/conf/20140707092612.lic
ліцензія на 5 користувачів, таке сталось після того як встановилось оновлення 1_2_19_2_106 що робити? або малює ось що Не знайдена ліцензія. Не знайдений ключ захисту програми або програмна ліцензія! через: Пошук ліцензії на клієнті: Помилка програмного ліцензування Помилка прив`язки програмної ліцензії до комп`ютера: file://C:/Program Files/1cv82/conf/20140707092612.lic
Скорее всего поменялись параметры компьютера - например переименовали, или удалили сетевую карту. Ещё может банальное - кто-то решил сохранить файлик 20140707092612.lic в соседний каталог, а 1с на это крайне плохо реагирует. Такую ситуацию обнаружить проще всего, достаточно открыть этот файл текстовым редактором, например "болкнотом". Тогда в самом начале можно будет увидеть текст ошибки.
Не катит. Обьект был тупо скопирован из другой конфигурации, размер Code 39 меньше Code 128. Пробовал создавать отдельный отчет с одровременным выводом штрих-кода в разных кодировках. Все печатаются, даже Code 39 E, а Code 39 нет.
На печатной форме поле компоненты штрихкода отображается? Уточните версию компоненты штрих кода, которая используется. Как вариант - скачать и установить последнюю версию 1С штрихкод, удалить с печатной формы поле штрихкода и добавить его заново.
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!