ruthenus @ 15.08.18, 17:01 ,

Никто ничего не может подсказать...? Для прояснения ситуации - налоговые по услугам - проводятся... По отпуску товаров - выскакивает это сообщение. Товар на складе есть оприходованный и списывается при проведении.

Petre @ Сегодня, 13:23 ,

Деб. 702 - Кред. 6432 (НДС: налоговые обязательства: отгрузка, первое событие)

1С Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Украины 2.0.8.2
При попытке сформировать налговую накладную на основании расходной накладной выдается сообщение
"По данному документу не возникает наклоговых обязательств."

В журнале движения документа отдельная проводка по НДС есть. Везде вроде стоит НДС-20%. Помогите, где еще смотреть?

Спасибо. Именно здесь "собака порылась". И именно не та запись (не тот работник) на которого думали. Тут они идут в другой последовательности.
Сердечно благодарю за подсказку

Добрый день

1С 8.2. Бухгалтерия для Украины Столкнулся со следующей проблемой:

При формировании документа "Начисление заработной платы" после шага "Заполнить и расчитать все" выдается сообщение
"В строке номер "3" табл. части "Начисление": не указан СчетДт!"

И документ не проводится. Такое возникло, когда взяли на роботу работника (он и идет в строке 3), но вроде бы все параметры
аналогичны остальным

Проверил и сверил со строками 1 и 2, все вроде бы аналогично, а побороть не могу.

Подскажите, где искать, куда смотреть для исправления. Как на первый взгляд счета везде есть и проставлены.
Заранее спасибо за помощь

С ув., ruthenus

Эврика!!!!!
Да, оказывается я затупил. Я рассуждал, что для того, чтобы списать материалы Тонер , надо создать Номенклатуру ->Материалы->Тонер, тогда программа при перемещении по складу из Товары -> Тонер перебрасывает в Материалы -> Тонер и затем уже в требовании накладной я выбираю номенклатуру из Материалы -> Тонер и списываю.

А правильно было не создавать новую номенклатуру Материалы->Тонер. Программа "в уме" сама считает эту номенклатуру по разным счетам, просто надо при формировании требование-накладной изменить счет учета с 281 (Товары на складе) на 201 (сырье и материалы). И будет вам счастье

Егор Динин огромное спасибо за помощь. И все помогавшим тоже большое спасибо

Вот ОСВ по 201 счету




Насколько я понимаю, что (1) - это приход при перемещении по складу, а (2) - это списание по требование-накладной.

А вот откуда берется -2 ???

Извините.

Так вот я и говорю, что у меня получается


Вот здесь с этим документом у меня загвоздка....

logist @ Сегодня, 20:57 ,
Честно, не знаю. И никогда не говорил, что знаю.
Я администратор, а в бухгалтерии... - учусь по мере необходимости и способностей.

Поэтому и задаю "детские вопросы", уж извините

Касаясь темы вопроса:
я написал с ошибкой: правильно было
Счет учета отпр. - 281, Счет учета получ. - 201

Добрый вечер

1С 8.2 Бухгалтерия для Украины, 1.2.36.2
Столкнулся с такой проблемой, но так и не победил:
для списания материалов (Тонер)при оказании услуг (заправке картриджа) сделал перемещение на складе из товара в материалы.
Заполнил как бы правильно:
склад 1 в склад 1;
Номенклатура -> Товары -> Тонер;
Кол-во - 1
Счет учета отпр. - 231, Счет учета получ. - 201
Документ провелся на "ура", Результат проведения документа - всё красиво, все данные на месте

После делаю на основании акта производственных услуг требование-накладную:
склад 1
Номенклатура -> Материалы -> Тонер
Счет учета затрат - 231
Статьи затрат, номенклатурна группа - всё вроде бы заполнено

Но при проведении (документ вроде проводится) відается сообщение:
"Не достаточно 1 шт товара Тонер, счет учета 201 , налог. назначение: Обл. НДС"

Проверил результат проводки документа, а там светится

Дт 84 расходы на обслуж. Кт 201 Тонер
Дт 231 расходы на обслуж Кт 84 расходы на обслуж

Но почему-то без цены.... К-во есть - 1, а цена - поле пустое.
Как ни крутил ничего не получилось.

Пока решил проблему следующим образом: вместо перемещения товаров сделал разукомплектацию из Товара в Материалы
И всё провелось. Но это ж "не кошерно" Может кто-то подскажет мысли по решению проблемы?

С ув.

Это из разряда нормальных новостей: и нам комфортней, и нет критических изменений

Спасибо.
Я после Ваших объяснений и своих "вниканий" тоже где-то близко начал так рассуждать,
так что рад, что думал в правильном направлении.

Еще раз спасибо.

Если Вам будет интересно, тот в просторах инета набрел на такие пояснения, но
не вникал и как мне кажется - сильно замудренно. Хотелось бы услышать ваше мнение

http://www.capital.net.ua/2articles/44.html
(для администрации сайта - ссылка дана не с целью реклама, только для ознакомления)

С ув., Михаил

Нонна спасибо, это я понял.
Я рассматриваю следующую ситуацию:
гипотетически у меня 01.07 на счету был лимит 100 грн

Я купил что-то за 6000,00 грн и получтил от поставщика нал. кредит 1000,00 грн. (сч. 315 + 1000,00)
После чего я продаю это что-то за 12 000 грн. Возникают обязательства на 2000 грн. Пополняю лимит на 1000, грн. (сч. 315 +1000,00)
... и выписываю налоговую на 2000 грн (сч. 315 -2000,00)

На сч. 315 у меня остаётся +100 грн

Прошел месяц, сдвю декларацию - нал. обязательства минус нал_кредит 2000,00 - 1000,00 = к уплате 1000,00
Я перечисляю на сч. 315 900 грн + 100,00 остаток лимита
и оплачиваю НДС

Но в 1С у меня на 315 счету будет только 900 грн и я не смогу сделать проводку Дт 64 - Кт 315

а если у меня лимит +60, а выписать надо на 100. Я пополняю на 40 и выписываю. А куда запишется 60?

Ну этот случай у меня и настал 01.07.15 ( у меня не хватило лимита на регистрацию). И я пополнил счет на разницу между суммой на счете и необходимой мне суммой.

Если я не вношу никакие остатки, то не получится ли так, что фактически деньги на электронном (315) счету будут для оплаты налога, а в 1С их будет не хватать (я же проплачивал на пополнение эл. счета не все сумму, которой не хватает, а за минусом остатка)?

Или я не так рассуждаю?

С ув.,




Может лучше не парить здесь людям (и себе) мозги и подождать обновления для бухгалтерии????




В любом случае Нонне огромное спасибо разъяснения.

И еще вопрос уже конкретно по счету 315:

При его открытии в 1С 8.2 Бухгалтерия я назначаю следующие параметры:
Код счета 315
Вид - активный
Подчинен счету - 31

А вот дальше:
Учет по счету - налоговой учет не надо ставить?
- в видах субконто ничего не надо добавлять

С ув.,

Нонна, спасибо большое.

Мрак проясняется. Теперь осталось привыкнуть к свету.

Из вышесказанного следует, что после выписки НН я должен "операциями в ручную" сделать Кт 315 - Дт - чего?
И после пополнения счета для увеличения лимита мне не надо ли сделать Кт 64 Д чего-то (315 например)?
И на 01.07.15 мне надо ввести остаток на счете - сумму, на которую я мог оформить НН?

Или вообще не обращать внимание на 315- он как-бы сам по себе: как там будет, так и будет ?

С ув,.

Да, честно говоря, не знаю даже как и подступиться:

Надо ли вводить эти электронные счета в предприятие?
ВВодить ли остатки по электронным счетам? (а если будет "минусовое"?)
Какие проводки при перечислении пополнения электронного счета для выписки НН (перечисления НДС за период)?
Если все это надо сделать, то как выписанная налоговая накладная будет уменьшать сумму на электронном счету? (или это надо будет делать вручную?)

Т.е. сплошная проблема....
Или может я вообще не так рассуждаю?

С ув.

Добрый день.

В вязи с реальным вступлением электронного администрирования НДС не могу правильно организовать проводки и учет (в т.ч. и электронных счетов)
Прошу помощи в этом вопросе, как "для самых маленьких" или ссылку, где эти вопросы рассматриваются

С ув.