Проблему помог решить программист. Если кому-то интересно (может была такая же проблема): В документе "Оказание производственных услуг" должна совпадать Номенклатурная группа, указанная в закладке "Счёт затрат" документа и Номенклатурная группа в строчках по каждому виду услуг в закладке "Услуги" (сюда её затягивает из номенклатурной карточки (закладка Основные/Учёт производства)). У меня были услуги с Номенклатурными группами, которые отличались от того, что было указано в закладке Счёт затрат.
Ещё один нюанс: у меня начисляется резерв отпусков в ручном режиме - через Операцию. Эта проводка затрагивает 23 счёт, но сумма по резерву отпусков меньше, чем висит по 23 счёту на конец месяца.
Учёт через 9 класс. Хронология документов соблюдена : приходы, потом списание материалов (на 23 и 91), оказание производственных услуг, закрытие месяца, определение финансового результата. В документе Оказание производственных услуг поставила плановую цену (такая же как и по факту) и счёт затрат 23, в номенклатурных карточках проставлена Номенкл.группа и статьи затрат, счёт в карточке стоит 903 (но он же не учитывается вроде??). Кстати, хронология док.Начисление зарплаты тоже имеет значение или не заморачиваться? Начисление амортизации и расчет и корректировка себестоимости есть птички в Закрытии месяца. В Способе отображения затрат по сотрудниках стоит Дт.231, Кт.661 со всеми субконто. Но все равно 23 не закрывается, хотя незавершенки нет (дебетовое сальдо висит). В чём может быть дело? Буду безмерно благодарна за помощь П_П
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) Бухгалтерія для України, редакція 2.0. (2.0.18.1)
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!