[rurk]

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой работнику начислена ЗП (Дт2311(Суб1(А1),Суб2(А2))-Кт661) 500грн и (Дт2311(Суб1(А1),Суб2(Б2))-Кт661)1500грн по ЕСВ 3,6 проблем нет (Дт661-Кт651) а вот по ЕСВ на ФОТ получаю проводку Дт2311(Суб1(А1),Суб2(А2)-Кт651 743,80грн(1с8.2 Бух СХ). Может это и правильно, но Главбух говорит что должны быть проводки (Дт2311(Суб1(А1),Суб2(А2))-Кт651) 185,95грн и (Дт2311(Суб1(А1),Суб2(Б2))-Кт651)557,85грн. Сума одинакова а вот аналитика движения разная, может кто сталкивался с таким?

[Petre]

Обоснование?

[zay]

То о чем вы спрашиваете - настраивается в регистре сведений "Отражение взносов на ФОТ в регл. учете". Но настроить разделение проводок только по аналитике, без разделения по счетам - у вас не получится. При формировании проводок по ФОТ происходит проверка только счетов затрат.
Предложите бухгалтеру использовать счета 2311 и 2312. Тогда будут проводки:

Дт2311   (Суб1(А1),Суб2(А2))   -   Кт651      500грн 
Дт2312   (Суб1(А1),Суб2(Б2))   -   Кт661     1500грн

и

Дт2311   (Суб1(А1),Суб2(А2))   -   Кт651      185,95грн  
Дт2312   (Суб1(А1),Суб2(Б2))   -   Кт661     557,85грн

Сообщение отредактировал zay - 13.02.13, 18:44

[rurk]

Теперь я приблизительно понял. Просто перешли на 8.2 с начала года и бухгалтера еще думают как в 7.7. Разнести по счетам учета не вариант в нашем случае. В данной конфигурации начисление ЗП делаем бригадным нарядом для определенных подразделений(а это около 150 чел) и у них получается что в одном подразделении могут выполнять работы по двум и больше направлениям. Сам бригадный наряд правильно делает начисление а вот ЕСВ на ФОТ, в начислении ЗП берет только по тому что прописано в приеме на работу, Хотя если пересмотреть логику самого начисления то это все реально, но это уже в ветку для программистов. Спасибо за объяснение.