Средствами 1с или СКЛ?
Есть у одинэсников такое древнее колдунство: выгрузить и загрузить базу. Ваша копия "вылеченная". Я бы прервал процесс, восстановил базу из архива и запустил обновление снова.

Не очень получилось
Куда записать? Откуда выбираются? .........

Все вопросы - к разработчику конфигурации.
Я говорил не об ОсновномНачислении - о Дополнительном.
Либо сделайте так, как я написал, либо(если меняете свойства допНачисления) создайте два документа - до изменения и следующим днем.
Если изучаете - привыкайте пользоваться Отладчиком - там все можно увидеть.

ЗЫ. А для благодарностев у нас кнопка есть специательная

Что за бред?
Вы добавили поле Производитель, потом зачем-то полезли курочить существующее поле Артикул(оно в типовой и так есть). Как Артикул может иметь тип СправочникСсылка.Контрагенты?

..."Второе качество патологоанатома - внимательность!" старый анекдот

ОфигетьРубашкаВКлетку!!!
В российской УТ 11.1 КонтактнаяИнформация - ТЧ справочника Контрагенты...
Вот жеж, воистину, не на одних понтах Вселенная зиждется!
Снимаю шляпу...

Это "Условия поставок..."? Он влияет только на заполнение документов...
п3. Товар списывается с 283, возврата на 281 нет, в строках ОтчетеКомиссионера должен быть 283(Счет учета передачи, установленный для Номенклатуры).

Повозился с демкой.
Отчет комиссионера...
1. "Некорректное налоговое назначение" появляется, когда ставка НДС в строке не соответствует, нпр, НДС20 - "необлагаемая".
! В документе "Реализация ..." такой проверки нет.
2. "Не удалось списать..." - нужно проверять склад, счета учета, налоговое назначение, качество, характеристики/серии... списать можно только то, что есть. Все эти параметры должны быть одинаковыми во всей цепочке операций с товаром.
3. При правильной работе все "подтягивается и заполняется.

ЗЫ. Забалансовые счета в "Отчете..." демоконфигурации - там на комиссию передается товар, полученный от комитента. Система эту ситуацию не отслеживает - счета учета в таком случае приходится проставлять вручную.

Сервис - Настройки ползателя - БухУчет - Показывать в документах счета учета

Может, все это - модернизация арендованного ОС?

В форме элемента справочника Склады, справа внизу настраивается Контроль остатков.
В той же форме можно почитать справку.

Не совсем так.
Списывать партии при проведении документов - Да. Списывать партии расходными ордерами - Нет.
РН делает по регистру партий два движения - расход "реализация" и приход "отложенная отгрузка".
Окончательное списание(расход "отложенная отгрузка") партии и списание остатков выполняется расходным ордером.
Т. е. никакой рассинхронизации не наблюдается.
Если проводка формируется только по "реализации"...
Это то, что Вам нужно?

Встановлюється Константою "Списувати партії видатковими ордерами".

Выводится только текущая группа. Если в текущей группе - только группы более низкого уровня, то только их Вы и увидите. Чтобы уввидеть счет - нужно войти в группу, в которой он находится.
Обратите внимание на левое окошко формы... у нас все - на дереве. Не, сами мы вполне по земле ходим
ЗЫ. Та же хня со всеми иерархическими справочниками...

В заголовке формы кнопочка "гроздь бананов" - нажата?

Что значит "изменение цены"? Дооценка? Сложность в том, что часть товаров уже продана, отразить все корректно ручными проводками - может шкурка вычинки не стоит.

В копии базы попробуйте поработать с ПоступлениемДопРасходов или чем-то подобным(спасибо, что так точно указали конфигурацию).

Извините, разбираться нужно головой и глазами. Как можно вначале, нифига не смысля, лезть руками, а потом думать, к чему это приведет???

1. Посмотрите внимательно на регистр СчетаУчета... Счет можно задать для ВидаНоменклатуры, варьировать в зависимости от Организации, Склада.
Устанавливать счет учета для каждой Номенклатуры - нужно иметь веские основания.
При загрузке Нменклатуры этим заморачиваться явно не стОит.
Нпр, предварительно руками прописать счета для Видов, при формировании Оприходования таскать из него.
2. "Жидкое топливо" в штуках?
3. Похоже, коряво субсчет добавлен. Субсчет нужно добавлять как Предопределенный - тогда к нему можно обращаться по Имени без всяких поисков.
4. В данном случае добавлять субсчета - идиотизм, причем зловредный.

В "Товарах на складах" ничего кроме количества и быть не может.

Похоже на какие-то настройки БУ... Проверьте, с какой даты установлено "Списывать партии при проведении документов"

Не, ну совершенству предела нет. Видел случаи, когда ввести все ручками в чистую базу было идеальным вариантом без всяких переходов на другие конфигурации и платформы)

Поздравляю!

Еще и я попробую
Цена для РТиУ(Реализации...) устанавливается либо произвольно либо посредством пересчета из другой цены. Можно даже поставить "от фонаря" в самом документе.
Сумма в документе рассчитыватеся из этой цены.
Эта сумма - для учета взаиморасчетов с Контрагентом.
Ни цена, ни сумма документа никак не влияют на себестоимость. Со склада списывается именно себестоимость - остаток по регистру, пересчитанный на проданное количество.

Флажок "Автозаполнение" или что-то подобное в том же окне.

Внимательно просмотрите все вкладки СКД. Если отчет без СКД - все закладки КонструктораЗапроса и текст модуля отчета.
Смотрите где и как упоминаются другие Показатели.

И главное! Сам ОСВ по счету не трогайте, оставьте как есть. Свое поделие добавьте как новый отчет, нпр, "ОСВ по счету с ценами".

Давайте котлеты отдельно.
1. Есть остатки ТМЦ, оприходованные по старому Назначению - это исправляется доком "Изменение..." (если этого не сделать - не будет списывать по новому Назначению)
2. Новое Назначение (чтобы оно подтягивалось в документы) нужно установить. Это делается в регистре Счета учета номенклатуры - обратите внимание: если значение в строке регистра не заполнено - значит "для всех", т. е. Назначение(и счета учета) можно привязать к Организации, Складу, группе(!) справочника Номенклатура, к элементу справочника Номенклатура. Приоритет - снизу вверх, т. е. если параметры указаны непосредственно для Номенклатуры - все остальное игнорируется.

При перепрведении документов прошлых периодов - ничего не изменится, если не перевыбирать Номенклатуру. А если нужно перевыбирать - исправляйте в строках документа. Это расплата за зло(работу через заднее число)

"Подтягивание" происходит при выборе Номенклатуры в документ.
Смотря сколько таких документов "после изменения". Я бы попробовал применить ПоискИЗаменаЗначений с диска ИТС.

Что не прокатило???
Новый Договор нужно создавать с использованием метода ПолучитьСсылкуНового().
Полученную ссылку можно записать в запись РС, а сам Договор заполнить и записать позже.