хорошо сейчас создам новую тему

А как поменять название темы: не могу найти?

У меня 1с 8

Подскажите пожалуйста еще, т к я еще не сталкивалась с возвратами по продукции из переработки. Как его правильно сделать? На основании поступления по давальческой пленке я делаю возврат поставщику и передаю этот документ ему в распечатанной форме. Это все или еще что-то. Корректировки у меня конечно же не будет, так как нет нн.

Добрый день! Подскажите пожалуйста: заказчик передал в переработку 400 кг сырья. Мы израсходовали 350 кг сырья, из которого сделали ГП, на которые я делаю акт и НН, остальные неизрасходованные 50 кг просят оформить возратом. Подскажите можно ли вообще делать возврат по дав-му сырью, т к данные 400 кг мы учитываемтолько на счете 022, с которого потом снимаем эту продукцию. И как вообще оформляется эта операция с возвратом? Ведь возврат делается только на операцию, в которой нужно еще делать корректировку, а тут мы никакую корректировку не делаем, т к нет нн. Спасибо за ответ

Добрый день! Подскажите пжлста, есть фирма-покупатель у него 2 договора - по одному из них предоплата, на следующий день делаю отгрузку по второму договору и следовательно по 2му договору появляется долг. Скажите, нужно ли мне делать НН на эту отгрузку по 2му договору или нет? Ведь у меня по этой фирме уже есть предоплата, и, следовательно, первое событие, НО по первому договору.

Спасибо за ответ

Спасибо я воспользовалась вариантом 1), а по счету 6811 не было предоплат, т. к. наш программист базу не перепроводил

А подскажите пжлста еще в каких нормативных док-х или актах можно найти статью о печатях или дайте ссылку.
И еще....
На сколько я знаю, если орг-и недостаточно использования одной головной печати, то она может заказать изготовление дополнительных печатей с цифрами "1", "2" и т. д. Скажите пжлста, а данные дополнительные печати имеют такую же юр. силу, как и основная печать и их также можно ставить на дов-х?
Заранее спасибо

Добрый день! Подскажите пожалуйста имеет ли печать филиала юридическую силу? Как я знаю, на всех доверенностях должна стоять круглая печать предприятия, т.е. печать с наименованием предприятия и его и.к.. Кроме этих данных на печати ничего не должно быть. То же самое и на р.н. которые идут без доверенностей должна стоять круглая печать. Но многие покупатели присылают дов и р.н. и на них печать тоже круглая, тоже с наименованием предприятия и его и.к. но на печати стоит еще и цифра №1. Подскажите подойдет ли такая печать для доверенности? Т. к. клиенты говорят, что кроме такой печати у них на фирме больше другой нет. И таких клинтов очень много. Возможно это печать филиала, которая имеет такую же юр. силу, как и круглая печать пред-я и она подходит и вместо круглой печати? Подскажите имеет ли такая печать юрид. силу и можно ли такую печать ставить на дов-х? Спасибо

Добрый день!
Подскажите пожалуйста: Фирма нам вернула товар я сделала в/н и корректировку к НН, в итоге в акте сверки с этой фирмой у меня висит предоплата, а по счету 6811 никаких предоплат нет. Подскажите пжлста, нужно ли мне выписывать на сумму, которая висит в акте сверки как предоплата нн? Деньги мы этой фирме возвращать не будем так как они наши постоянные покупатели и будут у нас брать еще ни раз

Спасибо большое, уже разобралась

Добрый день! Подскажите пжлста, чтобы мне расчитать дебетовый у меня в этом месяце НДС или кредитовый = обяз-ва - кредит. (Кт6432- Дт 6412 (63)-Д-т 6442) - формула для расчета. У меня в прошлом месяце был кредитовый НДС на 100000 грн.
Подскажите для того, чтобы расчитать НДС в сл месяце = обяз-ва - кредит. (Кт6432- Дт 6412 (63)-Д-т 6442) -100000 грн или формула остается та же (Кт6432- Дт 6412 (63)-Д-т 6442)? Мне нужно для расчета в сл мес отнимать 100000 грн ведь это же наш кредит или нет?

Базу перепровела , вот проводки:
6442 631 -9866,67
631 201 48672,00

В проводке 48672,00 сумма неправильная, хотя в основании возврата поступление стоит с суммой 49333,33





Я знаю, что по методу ФИФО, именно поэтому и стоит неправильная сумма, вопрос у меня втом как в журнал проводок поставить нужную мне сумму??

Добрый день! Подскажите пжлста оформляю возврат поставщику на сумму 49333,33, почему-то когда захожу в журнал проводок ДтКт, то в них сумма возврата другая, в возврат подтянуто правильное поступление на правильную сумму 49333,33, почему тогда в журнале проводок указывается другая сумма?

Спасибо, уже все узнала и сделала!

Добрый день! Подскажите пжлста, работаю на фирме, которая является плат-м НДС. Нам внесла предоплату фирма, которая не является плательщиком НДС и у нее договор "без НУ". Как правильно выписать НН для этой фирмы?

Спасибо)))

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильнее в реализации услуг по переработке и нн к ней написать наименование номенклатуры в печатном виде? По дав схеме делаю реал-ю услуг по перераб услуга порезки пленки 155 мм. Как правильно при выведении на печать должно стоять наименование в реализац и нн: "Пленка 155 мм" или "Послуга порізки плівки 155 мм"? Спасибо за ответ