Создайте налоговую накладную и запишите ее без проведения. В приложении 2 ссылайтесь на эту не проведенную налоговую - Приложение 2 проведется.

Группировка Контрагент.
Потом таблица 1:
Строки - Группировка 1: документы "Поступление товаров и услуг",
группировка 2: Номенклатура.
Таблица2:
Строки - Группировка 1: документы "Реализация товаров и услуг",
группировка 2: Номенклатура.
Вроде так.

Документ "Премии Работников Организаций" имеет смысл использовать, когда период, за который начисляется премия не равен периоду начисления зарплаты. В Вашем случае можно задавать % премии на определенный период и на определенную премию, документом "Ввод сведений о плановых начислениях" и рассчитывать премию одновременно с основной зарплатой (документом "Начисление зарплаты").

Да, не досмотрел, что сотрудники - бывшие... В таком случае - это совсем не зарплата.
Доходы которые не относятся к заработной плате (выплаты контрагентам ЧП, перечисление алиментов и т.д.) регистрируются с помощью документа «Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ».

Будете наблюдать такое для всех субконто, интересующего Вас счета, где установлена опция "Только обороты".

А я считаю, что реализовано все правильно. Пока факт болезни сотрудника не подтвержден документом - он, якобы и вовсе не болел. Есть документальное подтверждение болезни - есть расчет больничного за текущий период и корректировка начислений за предыдущие (согласно данных БЛ). Да и как в типовых можно перезаполнить табель учета рабочего времени (документ), если сведения из него учтены для расчетных документов?(Перед изменением это контролируется).
Поэтому в табеле для сотрудника 31-е число - не больничный но и не рабочий, а отсутствие по невыясненным причинам. Как только сдан больничный - болезнь.

ОСВ по счету - Настройка - Группировки - Обороты - По днях. Будет видно движение по дням.

Пример:

Процедура ПриОткрытии()
      ДатаСведений = ТекущаяДата();    
      ВыборкаЗаписей = РегистрыНакопления.СтоимостьОС.Остатки(ДатаСведений,Новый Структура("ОсновноеСредство",Ссылка));
      ТекущаяСтоимостьУУ = ?(ВыборкаЗаписей.Количество() > 0,ВыборкаЗаписей[0].Стоимость,0);
      ТекАмортизацияУУ   = ?(ВыборкаЗаписей.Количество() > 0,ВыборкаЗаписей[0].Амортизация,0);    
КонецПроцедуры // ПриОткрытии()

Долго и нудно ковырялся с предопределенным макетом. Оказалось - не туда копаю... Заглядывал в книги (да видно не туда ), рылся в нете - безрезультатно. И наконец-то (методом научного втыка), эврика!
- Все, что нужно было сделать: в настройках для нужной группировки на закладке "Другие настройки" - "Расположение ресурсов"-"Вертикально"; "Вариант использования группировки" - "Дополнительная информация". И отчет приобретает требуемый вид.

Вообще то, Logist Вам уже ответил: через регистр сведений.
Примерный состав регистра нормы списания топлива (исходя из Вашего вопроса):
-Дата(будет понятно какая норма используется сейчас);
-Сезон (перечисление: Зима, Лето);
-Транспортное средство (или марка ТС);
-Топливо;
-Коэффициент (норма) и т.п.
В путевом листе запросом получаете нужную норму списания топлива.

С наступившим!
Любви, улыбок, счастья и добра!

Дт671Кт744 - Переоценка задолженности перед участниками.

Это делать можно в ТЕКУЩЕМ периоде. - Любой документ начисления зарплаты в регламентированном учете можно откорректировать в текущем периоде. Для этого нужно создать новый документ Начисления зарплаты. Указать в поле "Перерасчет документа" документ Начисления зарплаты, который нужно корректировать. Заполнить по перерасчитываемому документу (кнопка в шапке документа) и Расчитать по всем работникам (кнопка).

Для изменения параметров индексации есть документ: Изменение параметров расчета индексации. Индекс инфляции - в регистре сведений с таким же названием. В документе Кадровое перемещение - коэфициент для расчета средних.

Спасибо от себя и присоединяюсь к поздравлениям. Ardi, mister-x c днем рождения. Желаю всего самого хорошего!

Это нормально.
Из справки в справочнике "Налоговые назначения активов и затрат":
"Необл. НДС, нехоз.
Приобретение для использования в нехозяйственной деятельности. В том числе запасы и услуги, при приобретении которых оплачен НДС, но которые планируется использовать в нехозяйственной деятельности (не начисляется налоговый кредит, не определяется сумма расходов на приобретение по данным НУ)."

Док-нт Модернизация (с видом улучшения "модернизация") делает проводки Дт10Кт15. В нашем же случае, пока идет формирование стоимости затрат на 1522, поэтому я и говорю о прочих затратах.

Конечно, в ПСБУ проводок нет, но есть они в разъяснениях. См. здесь. Прилож.4 п.7.

Danie, спасибо за отклик. Это как раз то, что мне нужно. Но, к сожалению скачать не могу с данных файлообменников... Перезалейте, пож, на UPLOAD или RAPIDSHARE. Очень на Вас надеюсь...